{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":14,"sheets":["E1","E2","E3","E4","E5","E6","E7","E8","E9","E10","E11","E12","E13","Consolidado Mapa de Riesgos "],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":1,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"E1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":25,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":17},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":1},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20},null,null,"SI"]
["NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO",{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":11},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":7},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":10},null,null,"NO"]
["SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","NO","SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO",9,9,"MAYOR",10]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E2","index":1,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":15},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":3},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
["NO","SI","SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","NO","SI",{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":12},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":6},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
["SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",15,3,"CATASTROFICO",20]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E3","index":2,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","NO","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":15},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":3},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
["SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":17},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":1},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
["SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI",18,0,"CATASTROFICO",20]
["SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI",18,0,"CATASTROFICO",20]

{"sheet":"E4","index":3,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":17},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":1},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
["SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":17},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":1},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E5","index":4,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":15},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":3},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":0},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"?"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E6","index":5,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","NO","NO","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":12},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":6},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
["SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":14},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":4},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
["NO","SI","NO","NO","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI",10,8,"MAYOR",10]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E7","index":6,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","SI","NO","SI","NO","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":13},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":5},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":0},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"?"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E8","index":7,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":16},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":2},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
["SI","SI","NO","NO","SI","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","NO","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":11},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":7},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E9","index":8,"n_rows":17,"n_cols":37,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["NO","SI","SI","NO","SI","SI","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":12},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":6},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":0},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"?"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"NO","NO","NO","NO","NO","NO","SI","NO","SI","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO","NO"]

{"sheet":"E10","index":9,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","NO","NO","NO","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":13},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":5},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
["SI","NO","NO","NO","SI","NO","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":11},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":7},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E11","index":10,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":17},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":1},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":0},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"?"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E12","index":11,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","SI","NO","NO","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":11},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":7},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"MAYOR"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":10}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":0},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"?"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"E13","index":12,"n_rows":5,"n_cols":22,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[6,2,26,17]]}
["P1","P2","P3","P4","P5","P6","P7","P8","P9","P10","P11","P12","P13","P14","P15","P16","P17","P18","T. AFIRMATIVAS","T.  NEGATIVAS","CLASIFICACION DEL RIESGO","PUNTAJE"]
["SI","SI","SI","NO","SI","NO","NO","NO","SI","SI","SI","SI","SI","SI","NO","NO","SI","SI",{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"SI\")","v":12},{"$f":"COUNTIF(A2:R2,\"NO\")","v":6},{"$f":"IF(S2=0,\"?\",IF(S2<6,\"MODERADO\",IF(S2<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"CATASTROFICO"},{"$f":"IF(U2=\"?\",0,IF(U2=\"MODERADO\",5,IF(U2=\"MAYOR\",10,20)))","v":20}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"SI\")","v":0},{"$f":"COUNTIF(A3:R3,\"NO\")","v":0},{"$f":"IF(S3=0,\"?\",IF(S3<6,\"MODERADO\",IF(S3<12,\"MAYOR\",\"CATASTROFICO\")))","v":"?"},{"$f":"IF(U3=\"?\",0,IF(U3=\"MODERADO\",5,IF(U3=\"MAYOR\",10,20)))","v":0}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,0,"?",0]

{"sheet":"Consolidado Mapa de Riesgos ","index":13,"n_rows":176,"n_cols":19,"rows_kept":176,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[171,17,172,17],[171,13,172,13],[171,14,172,14],[171,15,172,15],[171,2,172,2],[171,3,177,3],[171,4,172,4],[171,16,172,16],[164,0,170,0],[164,1,170,1],[166,14,167,14],[166,15,167,15],[166,16,167,16],[175,12,177,12],[175,13,177,13],[175,14,177,14],[175,15,177,15],[175,16,177,16],[168,15,170,15],[171,0,177,0],[171,1,177,1],[168,13,170,13],[168,14,170,14],[168,2,170,2],[171,18,172,18],[173,2,174,2],[173,4,174,4],[173,8,174,8],[173,12,174,12],[173,13,174,13],[173,14,174,14],[173,15,174,15],[173,16,174,16],[171,11,177,11],[171,12,172,12],[171,6,177,6],[171,7,177,7],[171,8,172,8],[171,9,177,9],[171,10,177,10],[173,18,174,18],[175,2,177,2],[175,4,177,4],[175,8,177,8],[175,18,177,18],[171,5,177,5],[175,17,177,17],[173,17,174,17],[166,2,167,2],[166,4,167,4],[166,8,167,8],[166,12,167,12],[166,13,167,13],[164,8,165,8],[164,9,170,9],[164,10,170,10],[164,11,170,11],[164,12,165,12],[164,13,165,13],[164,2,165,2],[164,3,170,3],[164,4,165,4],[164,5,170,5],[164,6,170,6],[164,7,170,7],[168,4,170,4],[168,8,170,8],[168,12,170,12],[168,16,170,16],[168,17,170,17],[166,17,167,17],[160,12,161,12],[160,13,161,13],[160,14,161,14],[160,15,161,15],[160,16,161,16],[164,18,165,18],[168,18,170,18],[164,14,165,14],[164,15,165,15],[164,16,165,16],[164,17,165,17],[166,18,167,18],[160,5,163,5],[160,6,163,6],[160,7,163,7],[160,8,161,8],[160,9,163,9],[160,10,163,10],[157,17,159,17],[157,18,159,18],[155,8,156,8],[162,8,163,8],[162,12,163,12],[162,13,163,13],[162,14,163,14],[162,15,163,15],[162,16,163,16],[160,11,163,11],[162,17,163,17],[162,18,163,18],[160,17,161,17],[160,18,161,18],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[160,2,161,2],[160,3,163,3],[160,4,161,4],[149,0,159,0],[149,1,159,1],[149,2,150,2],[149,3,152,3],[149,4,150,4],[151,2,152,2],[151,4,152,4],[162,2,163,2],[162,4,163,4],[149,5,152,5],[149,6,152,6],[149,13,150,13],[153,15,154,15],[153,16,154,16],[153,17,154,17],[153,18,154,18],[153,8,154,8],[153,9,159,9],[153,10,159,10],[153,11,159,11],[153,12,154,12],[153,13,154,13],[155,14,156,14],[155,15,156,15],[155,16,156,16],[155,17,156,17],[155,18,156,18],[157,8,159,8],[157,12,159,12],[157,13,159,13],[157,14,159,14],[157,15,159,15],[157,16,159,16],[153,14,154,14],[153,2,154,2],[153,3,159,3],[153,4,154,4],[153,5,159,5],[153,6,159,6],[153,7,159,7],[157,2,159,2],[157,4,159,4],[155,2,156,2],[155,4,156,4],[155,12,156,12],[155,13,156,13],[149,15,150,15],[149,16,150,16],[149,17,150,17],[149,18,150,18],[149,7,152,7],[149,8,150,8],[149,9,152,9],[149,10,152,10],[149,11,152,11],[149,12,150,12],[151,15,152,15],[151,16,152,16],[151,17,152,17],[151,18,152,18],[149,14,150,14],[151,8,152,8],[151,12,152,12],[151,13,152,13],[151,14,152,14],[145,18,146,18],[147,2,148,2],[147,4,148,4],[147,8,148,8],[147,12,148,12],[147,13,148,13],[145,8,146,8],[145,9,148,9],[145,10,148,10],[145,11,148,11],[145,12,146,12],[145,13,146,13],[147,14,148,14],[147,15,148,15],[147,16,148,16],[147,17,148,17],[147,18,148,18],[145,5,148,5],[145,6,148,6],[145,7,148,7],[145,14,146,14],[145,15,146,15],[145,16,146,16],[145,17,146,17],[126,17,127,17],[126,18,127,18],[128,2,130,2],[128,4,130,4],[128,8,130,8],[128,12,130,12],[128,13,130,13],[128,14,130,14],[128,15,130,15],[128,16,130,16],[128,17,130,17],[128,18,130,18],[126,2,127,2],[126,4,127,4],[126,8,127,8],[126,12,127,12],[126,13,127,13],[126,14,127,14],[124,9,130,9],[124,10,130,10],[124,11,130,11],[124,12,125,12],[124,2,125,2],[124,3,130,3],[124,4,125,4],[124,5,130,5],[124,6,130,6],[124,7,130,7],[124,8,125,8],[126,15,127,15],[126,16,127,16],[120,7,123,7],[120,8,121,8],[120,9,123,9],[120,10,123,10],[120,11,123,11],[124,15,125,15],[124,16,125,16],[120,15,121,15],[120,16,121,16],[124,17,125,17],[124,18,125,18],[124,13,125,13],[124,14,125,14],[106,8,107,8],[106,12,107,12],[110,2,112,2],[115,2,116,2],[115,4,116,4],[115,8,116,8],[122,18,123,18],[120,18,121,18],[122,2,123,2],[122,4,123,4],[122,8,123,8],[122,12,123,12],[122,13,123,13],[122,14,123,14],[122,15,123,15],[122,16,123,16],[122,17,123,17],[120,12,121,12],[120,13,121,13],[120,14,121,14],[120,17,121,17],[120,6,123,6],[120,0,123,0],[120,1,123,1],[120,2,121,2],[120,3,123,3],[120,4,121,4],[120,5,123,5],[99,0,119,0],[99,1,119,1],[99,2,100,2],[99,3,105,3],[99,4,100,4],[99,5,105,5],[103,2,105,2],[103,4,105,4],[106,2,107,2],[106,4,107,4],[106,13,107,13],[106,14,107,14],[106,15,107,15],[106,16,107,16],[106,17,107,17],[106,3,112,3],[99,18,105,18],[101,2,102,2],[101,4,102,4],[101,8,102,8],[101,12,102,12],[101,13,102,13],[101,14,102,14],[101,15,102,15],[101,16,102,16],[101,17,102,17],[99,12,100,12],[99,13,100,13],[99,14,100,14],[99,15,100,15],[99,16,100,16],[99,17,100,17],[99,6,105,6],[103,13,105,13],[103,14,105,14],[103,12,105,12],[92,15,93,15],[92,16,93,16],[92,17,93,17],[92,6,98,6],[92,7,98,7],[99,7,105,7],[99,8,100,8],[99,9,105,9],[99,10,105,10],[99,11,105,11],[103,8,105,8],[103,15,105,15],[103,16,105,16],[103,17,105,17],[92,0,98,0],[92,1,98,1],[92,2,93,2],[92,3,98,3],[92,4,93,4],[92,5,98,5],[96,2,98,2],[96,4,98,4],[96,12,98,12],[94,2,95,2],[94,4,95,4],[94,8,95,8],[94,12,95,12],[92,12,93,12],[85,14,88,14],[85,15,88,15],[85,16,88,16],[85,17,88,17],[85,18,88,18],[87,13,88,13],[92,8,93,8],[92,9,98,9],[92,10,98,10],[92,11,98,11],[96,8,98,8],[96,13,98,13],[96,14,98,14],[96,15,98,15],[96,16,98,16],[96,17,98,17],[92,18,98,18],[94,13,95,13],[94,14,95,14],[94,15,95,15],[94,16,95,16],[94,17,95,17],[92,13,93,13],[92,14,93,14],[82,16,84,16],[82,17,84,17],[82,18,84,18],[85,2,86,2],[85,3,91,3],[85,4,86,4],[85,5,91,5],[85,6,91,6],[85,7,91,7],[85,8,86,8],[85,9,91,9],[85,10,91,10],[85,11,91,11],[85,12,88,12],[87,8,88,8],[89,8,91,8],[89,12,91,12],[89,13,91,13],[89,14,91,14],[89,15,91,15],[89,16,91,16],[89,17,91,17],[89,18,91,18],[85,13,86,13],[78,18,81,18],[80,2,81,2],[80,4,81,4],[80,8,81,8],[80,13,81,13],[82,2,84,2],[82,4,84,4],[82,8,84,8],[82,12,84,12],[82,13,84,13],[78,12,81,12],[78,13,79,13],[78,14,81,14],[78,15,81,15],[78,16,81,16],[78,17,81,17],[78,6,84,6],[78,7,84,7],[78,8,79,8],[78,9,84,9],[78,10,84,10],[78,11,84,11],[82,14,84,14],[82,15,84,15],[78,0,91,0],[78,1,91,1],[78,2,79,2],[78,3,84,3],[78,4,79,4],[78,5,84,5],[87,2,88,2],[87,4,88,4],[89,2,91,2],[89,4,91,4],[73,2,74,2],[73,4,74,4],[73,8,74,8],[73,13,74,13],[75,2,77,2],[75,4,77,4],[75,8,77,8],[75,13,77,13],[71,13,72,13],[71,3,77,3],[71,4,72,4],[71,5,77,5],[71,6,77,6],[71,14,77,14],[71,15,77,15],[71,16,77,16],[71,17,77,17],[71,18,77,18],[71,7,77,7],[71,8,72,8],[71,9,77,9],[71,10,77,10],[71,11,77,11],[71,12,77,12],[66,16,67,16],[66,17,67,17],[66,18,67,18],[68,2,70,2],[68,4,70,4],[68,8,70,8],[68,12,70,12],[68,13,70,13],[68,14,70,14],[68,15,70,15],[68,16,70,16],[68,17,70,17],[68,18,70,18],[64,14,65,14],[64,15,65,15],[64,16,65,16],[64,17,65,17],[64,18,65,18],[66,2,67,2],[66,4,67,4],[66,8,67,8],[66,12,67,12],[66,13,67,13],[64,8,65,8],[64,9,70,9],[64,10,70,10],[64,11,70,11],[64,12,65,12],[64,13,65,13],[64,2,65,2],[64,3,70,3],[64,4,65,4],[64,5,70,5],[64,6,70,6],[64,7,70,7],[66,14,67,14],[66,15,67,15],[57,14,63,14],[57,15,63,15],[57,16,63,16],[57,17,63,17],[57,18,63,18],[57,7,63,7],[57,8,58,8],[57,9,63,9],[57,10,63,10],[57,11,63,11],[57,12,63,12],[59,8,60,8],[59,13,60,13],[61,8,63,8],[61,13,63,13],[57,13,58,13],[50,13,51,13],[50,14,53,14],[50,15,53,15],[50,16,53,16],[50,17,53,17],[50,18,53,18],[50,7,56,7],[50,8,51,8],[50,9,56,9],[50,10,56,10],[50,11,56,11],[50,12,53,12],[52,8,53,8],[52,13,53,13],[54,8,56,8],[54,12,56,12],[54,13,56,13],[54,14,56,14],[54,15,56,15],[54,16,56,16],[54,17,56,17],[54,18,56,18],[50,0,77,0],[50,1,77,1],[50,2,51,2],[50,3,56,3],[50,4,51,4],[50,5,56,5],[50,6,56,6],[29,0,49,0],[29,1,49,1],[29,4,30,4],[52,2,53,2],[52,4,53,4],[54,2,56,2],[54,4,56,4],[57,2,58,2],[57,3,63,3],[57,4,58,4],[57,5,63,5],[57,6,63,6],[59,2,60,2],[59,4,60,4],[61,2,63,2],[61,4,63,4],[71,2,72,2],[43,12,44,12],[43,13,44,13],[43,14,44,14],[43,15,44,15],[45,16,46,16],[45,17,46,17],[45,18,46,18],[47,2,49,2],[47,4,49,4],[47,8,49,8],[47,12,49,12],[47,13,49,13],[47,14,49,14],[47,15,49,15],[47,16,49,16],[47,17,49,17],[47,18,49,18],[40,15,42,15],[40,16,42,16],[40,17,42,17],[40,18,42,18],[43,2,44,2],[43,3,49,3],[43,4,44,4],[43,5,49,5],[43,6,49,6],[43,7,49,7],[43,8,44,8],[43,9,49,9],[43,16,44,16],[43,17,44,17],[43,18,44,18],[45,2,46,2],[45,4,46,4],[45,8,46,8],[45,12,46,12],[45,13,46,13],[45,14,46,14],[45,15,46,15],[43,10,49,10],[43,11,49,11],[36,17,37,17],[36,18,37,18],[38,2,39,2],[38,4,39,4],[38,8,39,8],[38,12,39,12],[38,13,39,13],[38,14,39,14],[38,15,39,15],[38,16,39,16],[36,11,42,11],[36,12,37,12],[36,13,37,13],[36,14,37,14],[36,15,37,15],[36,16,37,16],[38,17,39,17],[38,18,39,18],[40,2,42,2],[40,4,42,4],[40,8,42,8],[40,12,42,12],[40,13,42,13],[40,14,42,14],[36,2,37,2],[36,3,42,3],[36,4,37,4],[36,5,42,5],[36,6,42,6],[36,7,42,7],[36,8,37,8],[36,9,42,9],[36,10,42,10],[29,9,35,9],[29,10,35,10],[29,11,35,11],[29,2,30,2],[29,3,35,3],[31,18,32,18],[33,2,35,2],[33,4,35,4],[33,8,35,8],[33,12,35,12],[33,13,35,13],[33,14,35,14],[33,15,35,15],[33,16,35,16],[33,17,35,17],[29,5,35,5],[33,18,35,18],[27,4,28,4],[27,8,28,8],[27,12,28,12],[27,13,28,13],[27,14,28,14],[29,18,30,18],[31,2,32,2],[31,4,32,4],[31,8,32,8],[31,12,32,12],[31,13,32,13],[31,14,32,14],[31,15,32,15],[31,16,32,16],[31,17,32,17],[29,12,30,12],[29,13,30,13],[29,14,30,14],[29,15,30,15],[29,16,30,16],[29,17,30,17],[29,6,35,6],[29,7,35,7],[29,8,30,8],[22,17,24,17],[22,18,24,18],[25,2,26,2],[25,3,28,3],[25,4,26,4],[25,5,28,5],[25,6,28,6],[25,13,26,13],[25,14,26,14],[25,15,26,15],[25,16,26,16],[25,17,26,17],[25,18,26,18],[25,7,28,7],[25,8,26,8],[25,9,28,9],[25,10,28,10],[25,11,28,11],[25,12,26,12],[27,15,28,15],[27,16,28,16],[27,17,28,17],[27,18,28,18],[27,2,28,2],[18,17,19,17],[18,18,19,18],[20,2,21,2],[20,4,21,4],[20,8,21,8],[20,12,21,12],[20,13,21,13],[18,8,19,8],[18,9,24,9],[18,10,24,10],[18,11,24,11],[18,12,19,12],[18,13,19,13],[20,14,21,14],[20,15,21,15],[20,16,21,16],[20,17,21,17],[20,18,21,18],[22,2,24,2],[22,4,24,4],[22,8,24,8],[22,12,24,12],[22,13,24,13],[22,14,24,14],[18,2,19,2],[18,3,24,3],[18,4,19,4],[18,5,24,5],[18,6,24,6],[18,7,24,7],[18,14,19,14],[18,15,19,15],[18,16,19,16],[22,15,24,15],[22,16,24,16],[15,2,17,2],[15,4,17,4],[15,8,17,8],[15,12,17,12],[15,13,17,13],[15,14,17,14],[13,2,14,2],[13,4,14,4],[13,8,14,8],[13,12,14,12],[13,13,14,13],[13,14,14,14],[11,17,12,17],[11,18,12,18],[11,7,17,7],[11,8,12,8],[11,9,17,9],[11,10,17,10],[11,11,17,11],[11,12,12,12],[13,15,14,15],[13,16,14,16],[13,17,14,17],[13,18,14,18],[15,15,17,15],[15,16,17,16],[15,17,17,17],[15,18,17,18],[9,17,10,17],[9,18,10,18],[11,0,28,0],[11,1,28,1],[11,2,12,2],[11,3,17,3],[11,4,12,4],[11,5,17,5],[11,6,17,6],[9,5,9,7],[9,8,10,8],[9,9,9,11],[9,12,9,14],[9,15,10,15],[9,16,10,16],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[11,13,12,13],[11,14,12,14],[11,15,12,15],[11,16,12,16],[6,0,6,18],[7,0,7,4],[7,5,7,14],[7,15,8,18],[8,5,8,7],[8,8,8,14],[1,17,3,17],[1,18,3,18],[4,17,5,17],[4,18,5,18],[1,0,5,0],[1,1,3,1],[4,1,5,1],[4,2,5,16],[1,2,3,16],[131,2,132,2],[131,3,137,3],[131,4,132,4],[131,5,137,5],[131,6,137,6],[131,7,137,7],[131,8,132,8],[131,9,137,9],[131,10,137,10],[131,11,137,11],[131,12,132,12],[131,13,132,13],[131,14,132,14],[131,15,132,15],[131,16,132,16],[131,17,132,17],[131,18,132,18],[133,2,134,2],[133,4,134,4],[133,8,134,8],[133,12,134,12],[133,13,134,13],[133,14,134,14],[133,15,134,15],[133,16,134,16],[133,17,134,17],[133,18,134,18],[135,2,137,2],[135,4,137,4],[135,8,137,8],[135,12,137,12],[135,13,137,13],[135,14,137,14],[135,15,137,15],[135,16,137,16],[135,17,137,17],[135,18,137,18],[124,0,137,0],[124,1,137,1],[138,2,139,2],[138,3,144,3],[138,4,139,4],[138,5,144,5],[138,6,144,6],[138,7,144,7],[138,8,139,8],[138,9,144,9],[138,10,144,10],[138,11,144,11],[138,12,139,12],[138,13,139,13],[138,14,139,14],[138,15,139,15],[138,16,139,16],[138,17,139,17],[138,18,139,18],[140,2,141,2],[142,18,144,18],[138,0,148,0],[138,1,148,1],[142,2,144,2],[142,4,144,4],[142,8,144,8],[142,12,144,12],[142,13,144,13],[142,14,144,14],[142,15,144,15],[142,16,144,16],[142,17,144,17],[140,4,141,4],[140,8,141,8],[140,12,141,12],[140,13,141,13],[140,14,141,14],[140,15,141,15],[140,16,141,16],[140,17,141,17],[140,18,141,18],[145,2,146,2],[145,3,148,3],[145,4,146,4],[108,13,109,13],[108,14,109,14],[108,15,109,15],[108,16,109,16],[108,17,109,17],[110,4,112,4],[110,8,112,8],[110,12,112,12],[110,13,112,13],[106,5,112,5],[106,6,112,6],[106,7,112,7],[106,9,112,9],[106,10,112,10],[106,11,112,11],[108,4,109,4],[108,8,109,8],[108,12,109,12],[117,16,119,16],[110,14,112,14],[110,15,112,15],[110,16,112,16],[110,17,112,17],[108,2,109,2],[113,13,114,13],[113,14,114,14],[113,15,114,15],[113,16,114,16],[113,17,114,17],[113,12,114,12],[117,17,119,17],[115,12,116,12],[115,13,116,13],[115,14,116,14],[115,15,116,15],[115,16,116,16],[115,17,116,17],[113,2,114,2],[113,3,119,3],[113,4,114,4],[113,5,119,5],[113,6,119,6],[117,13,119,13],[117,14,119,14],[117,15,119,15],[113,7,119,7],[113,8,114,8],[113,9,119,9],[113,10,119,10],[113,11,119,11],[117,2,119,2],[117,4,119,4],[117,8,119,8],[117,12,119,12]]}
[]
[null,"PROCESO","PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO","PGFT24"]
[]
[]
[null,"FORMATO","MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN",0]
[]
["“Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas”.\n\n"]
[null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
[null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO"]
["Proceso","Objetivo","Causas","Riesgo","Consecuencias","RIESGO INHERENTE",null,null,"Controles","RIESGO RESIDUAL",null,null,"ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",null,null,"Fecha","Acciones","Responsable","Indicador"]
[null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona del Riesgo",null,"Probabilidad ","Impacto","Zona de riesgo","Periodo de Ejecución","Acciones","Registro"]
["SERVICIO A LOS COLOMBIANOS","Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los  requerimientos de los colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.","Poco acompañamiento de los entes de control","Cobro de dadivas por prestación de servicios","Responsabiilidad disciplinaria y penal","Improbable","CATASTROFICO","Alta","Sensibilización",1,20,"MODERADA","Cuatrimestral","Reuniones de sensibilización","Acta de Reuniones","01/01/2018-31/12/2018","Revisión de la realización de las reuniones  de sensibilización","Delegado departamental y/o funcionario designado","Numero de Sensibilizaciones realiizadas"]
[]
[null,null,"Perdida de valores",null,"Perdida de credibilidad",null,null,null,0,null,null,null,null,0]
[]
[null,null,"Abuso de confianza de la labor encomendada.",null,"Mala imagen de la RNEC",null,null,null,0,null,null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"Inexistencia de un sistema de información y gestión de Pqrsdc´s que permita control en tiempo real.","Alteración en la información en materia de registro, trámite, seguimiento y control de Pqrsdc´s y en el procedimiento de atención de Pqrsdc´s para beneficio de intereses particulares o de terceros. ","Demandas y sanciones a la RNEC","Improbable","MAYOR","Moderada","Registro diario de recepción y respuesta de PQRSDC´s",0,20,"BAJA","Permanente","Seguimiento semanal y control mensual del estado de las PQRSDC´s","Reporte mensual PQRSDC´s \nFormato SCF0T02 - SCFT03","01/01/2018-31/12/2018","Seguimiento semanal y control mensual del estado de las PQRSDC´s","Delegado departamental y/o funcionario designado","Numero de seguimientos realizados"]
[]
[null,null,"Negligencia para el control y seguimiento de Pqrsdc´s.",null,"No garantia del derecho de petición. ",null,null,null,0,null,null,null,null,0]
[]
[null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"Encuestas diligenciadas por parte de los funcionarios. ","Fraude en el diligenciamiento de encuestas de atención al ciudadano","Error en la información que arrojan los indicadores que se pretenden medir con las encuestas.  ","Rara Vez","MAYOR","Baja","Registro fotográfico de la realización de las encuestas",0,20,"BAJA","Permanente ","Verificación de realización de encuestas a los ciudadano","Evidencias físicas y/o documento soporte","01/01/2018-31/12/2018","Verificación de realización de encuestas a los ciudadanos","Delegado departamental y/o funcionario designado","Numero de verificaciones realizadas"]
[]
[null,null,"Falsedad de información",null,null,null,null,null,"Sensibilización sobre la importancia de realizar las encuestas con resultados objetivos ",null,null,null,"Cuatrimestral","Realizar sensibilización sobre la importancia de realizar las encuestas con resultados objetivos ","Acta de reuniones","01/01/2018-31/12/2018","Revisión de la realización de las reuniones  de sensibilización","Delegado departamental y/o funcionario designado","Numero de Sensibilizaciones realiizadas"]
[]
["REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA","Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.","Intereses personales de los funcionarios","Alteración de la información a favor de terceros","Sanciones Penales","Rara Vez","CATASTRÓFICO","Moderada","Control sobre  la creación de usuarios  autorizados para realizar modificaciones en los sistemas  de Registro Civil e Identificación",1,20,"BAJA","Permanente","Continuar aplicando los formatos de solicitudes de usuario\nRealizar la verificación de la vinculación de usuarios activos\n","Formatos de solicitud de usuario","01/01/2018-31/12/2018","Revisión del cumplimiento de las funciones","Delegado departamental y/o funcionario designado","Numero de monitoreos realizados"]
[]
[null,null,"Deficiencia de controles ",null,"Fraude en la elaboración de documentos "]
[]
[null,null,"Error al momento de cargar la información",null,"Expedición errónea de documentos de identidad."]
[]
[]
[null,null,"Intereses personales de los funcionarios","Manipulación indebida de las bases de datos  de registro civil e identificación","Proceso penal y/o disciplinario","Rara Vez","CATASTRÓFICO","Moderada","Sistemas de Identificación y Registro Civil ",1,20,"BAJA","Permanente","Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.","Evidencias físicas y/o documento soporte","01/01/2018-31/12/2018","Revisión de los controles existentes","Delegado departamental y/o funcionario designado","Número de revisión a los controles"]
[]
[null,null,"Error al momento de cargar la información",null,"Alteración de la información en beneficio de un ciudadano."]
[]
[null,null,"Recibo de dadivas para favorecer a  terceros ",null,"Mala elaboración de Registro civiles "]
[]
[]
[null,null,"Omisión en la validación de los requisitos por parte del funcionario.","Fraude al expedir documentos de identidad","Pérdida de imagen y credibilidad institucional ","Improbable","CATASTRÓFICO","Alta","Verificar que los usuarios  autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registros Civil e Identificación estén cumpliendo con lo requisitos de Ley.",0,20,"BAJA","Permanente","Seguimiento a los usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Registro Civil e Identificación","Evidencias físicas y/o documento soporte","01/01/2018-31/12/2018","Revisión y seguimiento a usuarios autorizados para realizar modificaciones en los sistemas de Identificación y Registro Civil","Delegado departamental y/o funcionario designado","Número de seguimientos  realizados "]
[]
[null,null,"Deficiencia en los controles para la inscripción del registro civil e identificación",null,"Nulidad del documento"]
[]
[null,null,"Favorecimiento a terceros",null,"Sanciones Penales"]
[]
[]
["DEBATES ELECTORALES","Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido. ","Favorecimiento de intereses de  terceros y servidores de la entidad.","Fraude en la inscripción de cédulas y trashumancia electoral","Proceso penal y/o Disciplinario y/o judicial.","Posible","CATASTRÓFICO","Extrema","Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar de la inscripción  a través del sistema automatizado de inscripción de cédulas.",1,20,"MODERADA","Cuando se realicen elecciones de carácter ordinario y cuando una elección atípica así lo requiera.","Trazabilidad de usuarios, hora, fecha y lugar de la inscripción  a través del sistema automatizado de inscripción de cédulas.","Reportes generados del aplicativo de inscripción de cédulas y documentos físicos.","Acorde a las fechas establecidas en el calendario electoral","Seguimiento al proceso de inscripción de cedulas a través de los reportes generados.","Delegados Departamentales y/o funcionarios designados.","Numero de reportes  generados "]
[]
[null,null,"Coacción de personas por parte de un tercero, para trasladarse a otro municipio y ejercer el derecho al voto, afluencia de colombianos de zonas fronterizas",null,"Vulnerar el derecho a elegir y ser elegido.",null,null,null,"Registro histórico de inscripciones realizadas durante el periodo.",null,null,null,null,"Registro histórico de inscripciones realizadas durante el periodo."]
[]
[null,null,"Falta de acompañamiento de los entes de control en el proceso de inscripción.",null,"Alterar los resultados."]
[]
[]
[null,null,"Inscripción fuera de los tiempos establecidos y sin el lleno de los requisitos legales.","Fraude en la inscripción de candidaturas","Proceso penal y/o Disciplinario y/o judicial.","Posible","CATASTRÓFICO","Extrema","Trazabilidad de usuarios, código de barras y fecha en la que se realizo la inscripción y las modificaciones realizadas a través del aplicativo de pre- inscripción de candidatos",1,20,"MODERADA","Cuando se realicen elecciones de carácter ordinario y cuando una elección atípica así lo requiera.","Trazabilidad de usuarios, código de barras y fecha en la que se realizo la inscripción y las modificaciones realizadas a través del aplicativo de pre- inscripción de candidatos","Reportes generados del aplicativo de pre-inscripción de candidatos y documentos físicos soporte de la inscripción.","Acorde a las fechas establecidas en el calendario electoral","Seguimiento al proceso de inscripción de candidaturas a través de los reportes generados y de los documentos soporte de la inscripción.","Delegados Departamentales y/o funcionarios designados.","Numero de reportes  generados "]
[]
[null,null,"Inscripción de candidatos judicializados y no condenados; falta de oportunidad en el envío de actos administrativos de revocatoria de inscripción de candidaturas CNE.",null,"Vulnerar el derecho a elegir y ser elegido.",null,null,null,"Verificación de nombres, número de cédula, edad y cuota de genero a través del aplicativo de pre - inscripción de candidatos.",null,null,null,null,"Verificación de nombres, número de cédula, edad y cuota de genero a través del aplicativo de pre - inscripción de candidatos."]
[]
[null,null,"Inconsistencia en la información relativa a los candidatos y organizaciones políticas.",null,"Revocatoria o anulación de la inscripción   ",null,null,null,"Cumplimiento de plazos para comunicar a los diferentes entes de control, de los candidatos inscritos mediante la elaboración del calendario electoral. ",null,null,null,null,"Cumplimiento de plazos para comunicar a los diferentes entes de control, de los candidatos inscritos mediante la elaboración del calendario electoral. "]
[]
[]
[null,null,"No correr la actualización de la interfaz ANI (Archivo Nacional de Identificación ) - Censo Electoral, de conformidad con el calendario electoral.","Desactualización del censo electoral","Alteración del orden público","Posible","CATASTRÓFICO","Extrema","Envío para el procesamiento de documentos de primera vez, dentro de los tiempos establecidos para su inserción en el censo electoral.",1,20,"MODERADA","Permanente.","Envío para el procesamiento de documentos de primera vez, dentro de los tiempos establecidos para su inserción en el censo electoral.","Registro de envío de documentos de primera vez para el procesamiento en el centro de acopio.","Trimestral","Registro de procesamiento de decadactilares de primera vez.","Delegados Departamentales y/o funcionarios designados.","Número de envíos realizados "]
[]
[null,null,"Inconsistencias en la información reportada de novedades, por la Dirección de Identificación y la Fuerza Pública.",null,"Vulnerar el derecho a elegir y ser elegido."]
[]
[null,null,"Falta de oportunidad en la entrega de información por parte de los juzgados.",null,"Alterar los resultados."]
[]
[]
[null,null,"Falta de capacitación a los actores del proceso electoral.","Alteración de resultados","Proceso penal y/o Disciplinario y/o judicial.","Improbable","CATASTRÓFICO","Alta","Traslado de los Delegados Departamentales, Registradores distritales, Especiales, Municipales y Auxiliares con ocasión de procesos electorales y selección homogénea de los jurados de votación y testigos electorales.",1,20,"MODERADA","Cuando se realicen elecciones de carácter ordinario y cuando una elección atípica así lo requiera.","Traslado de los Delegados Departamentales, Registradores distritales, Especiales, Municipales y Auxiliares con ocasión de procesos electorales y selección homogénea de los jurados de votación y testigos electorales.","Actas de escrutinio, publicación en la página web, lista de asistencia a las capacitaciones a los jurados, testigos y fuerza pública. ","Acorde a las fechas establecidas en el calendario electoral","Traslado de los\nfuncionarios de la\nRegistraduría del\nestado civil con el\nfin de dar mayor\ntransparencia a los\nprocesos\nelectorales. Capacitaciones a los actores del proceso y publicación de resultados en la pagina web de la entidad; Escrutinio en pantallas para dar transparencia al escrutinio.","Delegados Departamentales y/o funcionarios designados."]
[]
[null,null,"Favorecimiento de intereses de  terceros y servidores de la entidad.",null,"Declaratorias de elección con información errónea",null,null,null,"Publicación del acta de escrutinio en la pagina web, a los testigos y trasmisión de resultados.",null,null,null,null,"Publicación del acta de escrutinio en la pagina web, a los testigos y trasmisión de resultados."]
[]
[null,null,"Falta de preparación logística en la transmisión y transporte  de pliegos electorales,;así como de la organización de la comisión escrutadora.",null,"Demoras en la publicación de resultados,  perdida de documentación, falta de credibilidad en los resultados",null,null,null,"Actas de escrutinio, acompañamiento de la comisión escrutadora y de los entes de control.",null,null,null,null,"Actas de escrutinio, acompañamiento de la comisión escrutadora y de los entes de control."]
[]
[]
["MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN","Verificar el cumplimiento de los requisitos legales para llevar a cabo la realización de las iniciativas presentadas a través de los diferentes mecanismos de participación ciudadana mediante los formularios diseñados por la Registraduría Nacional del Estado Civil para inscripción de los promotores de una iniciativa y para la recolección de apoyos, con el fin de garantizar la participación de los ciudadanos individual o colectivamente en la toma de decisiones  públicas","Desconocimiento de la normatividad relacionada.","Inscripción irregular por el no cumplimiento de los requisitos.","Desinformación a la ciudadanía.","Casi Seguro","CATASTRÓFICO","Extrema","Documentos físicos de inscripción ",4,20,"EXTREMA","Permanente.","Documentos físicos de inscripción ","Cuadro de control de Mecanismos de Participación.","Semanal","Seguimiento al proceso de inscripción de Mecanismos de Participación","Delegados Departamentales y/o funcionarios designados.","Número de seguimientos  realizados "]
[]
[null,null,"Favorecimiento de intereses de  terceros y servidores de la entidad.",null,"Anulación de los trámites de inscripción.",null,null,null,"Revisión de documentos escaneados de inscripción del nivel central.",null,null,null,null,"Revisión de documentos escaneados de inscripción del nivel central."]
[]
[null,null,null,null,"Proceso disciplinario, penales y/o judiciales."]
[]
[]
[null,null,"Desconocimiento de los términos establecidos en la Ley.","Envío de documentos de inscripciones fuera de los tiempos establecidos","Proceso disciplinario.","Probable","CATASTRÓFICO","Extrema","Envío de documentos escaneados por correo electrónico a oficinas centrales.",2,20,"ALTA","Permanente.","Envío de documentos escaneados por correo electrónico a oficinas centrales.","Cuadro de control de Mecanismos de Participación.","Semanal","Seguimiento al proceso de inscripción de Mecanismos de Participación","Delegados Departamentales y/o funcionarios designados.","Número de seguimientos  realizados "]
[]
[null,null,"Envío de documentos originales a la sede central.",null,"vencimiento de términos.",null,null,null,"Recibo de documentos de inscripción con fecha, número de folios y firma de recibo.",null,null,null,null,"Recibo de documentos de inscripción con fecha, número de folios y firma de recibo."]
[]
[null,null,null,null,"Procesos en contra de la entidad y perdida de credibilidad."]
[]
[]
["VINCULACIÓN DEL TALENTO HUMANO","Implementar los mecanismos de  selección, vinculación y direccionamiento del talento humano,  mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad  con el presupuesto y  las normas vigentes,  de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al  cumplimiento de las  funciones y  metas institucionales.","Presentación de documentos falsos para ser vinculados","Vinculación de personal sin cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa","Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentos falsos.","Improbable","CATASTRÓFICO","Alta","Certificación del cumplimiento de requisitos",1,20,"MODERADA","Permanente/Trimestrales y Anuales","Certificación del cumplimiento de requisitos","Certificación\nCertificación en los informes remitidos a la OCI ","01/01/2018 al 31/12/2018","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Servidores con Cumplimiento de Requisitos: (((N° de Certificaciones Expedidas / N° de servidores Posesionados)*0,9) + ((N° de Títulos  Verídicos / N° de Títulos  Validados)*0,1)) x 100"]
[]
[null,null,"Recibir prevendas o dadivas a cambio de evaluar cumplomiento de requisitos para aspirar al cargo",null,"Proceso disciplinario para el encargado de la certificación de requisitos.",null,null,null,"Auditoría a la vinculación de los servidores, mes vencido",null,null,null,"Permanente/Trimestrales y Anuales","Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida","Certificación archivo Excel","01/01/2018 al 31/12/2018","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","Delegado departamental y/o funcionario designado "]
[]
[null,null,"Desconocimiento de la norma (Manual de funciones)",null,"Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo",null,null,null,"Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas",null,null,null,"Permanente/Trimestrales y Anuales","Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión","Certificación de las instituciones educativas.","01/01/2018 al 31/12/2018","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","Delegado departamental y/o funcionario designado "]
[]
[]
["PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO","Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio. ","Falta de control de las historias laborales, por la manipulación de los documentos","Vulneración de los archivos de historias laborales","Sustracción  o perdida de las Historias Laborales","Rara Vez","CATASTROFICO","Moderada","Acceso restringido de personal ajeno del área de Talento Humano, a la oficina responsable de la administración y custodia del archivo de Historias Laborales",0,20,"BAJA","Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales","Listado de servidores registrados en la entrada","01/01/2018 al 31/12/2018","Revisar lista de servidores que ingresan ","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Seguridad y Confiabilidad de las Historias Laborales: (N° de historias laborales devueltas / N° de historias prestadas) *100"]
[]
[null,null,"Alteración de los datos o documentos consignados en los documentos soporte.",null,"Sustracción o perdida de documentos de las Historias Laborales",null,null,null,"Sistema de control de préstamo de las historias laborales",null,null,null,"Permanente/Trimestrales y Anuales","Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales","Informe de prestamos y devoluciones.","01/01/2018 al 31/12/2018","Realizar seguimiento al prestamo de historias laborales","Delegado departamental y/o funcionario designado "]
[]
[null,null,"Designación de servidores en el area de historias laborales que no cuenten con los mas rigurosos valores y principios de la etica profesional a lo dispuesto en la constitución politica, especialmente en lo previsto en su articulo 15 , a las leyes y disposiciones que regulen su valor",null,"Entrega erronea de la informqacion para consulta y/o exoedición en las certificaciones laborales",null,null,null,"Digitalización de las historias laborales",null,null,null,"Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta.","Archivos digitalizados y cargados a la plataforma de hirtorias laborales.","01/01/2018 al 31/12/2018","Realizar bakup del escaneo de las historias laborales ","Delegado departamental y/o funcionario designado "]
[]
[]
[null,null,"No existe control sobre los ausentismos de los servidores, incumpliendo la reglamentación vigente","No reportar una ausencia y/o novedad laboral","Pago por un servicio no prestado","Rara Vez","CATASTROFICO","Moderada","Establecer un mecanismo (politica de operación) que describa los canales de comunicación para informar las causales de ausentismos de los servidores",1,20,"MODERADA","Primer cuatrimestre 2018","Expedir una politica de operación (circular interna) donde se informe las causales de ausentismo","Circular interna  con base en las directrices de la sede central","01/01/2018-30/04/2018","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","Delegado departamental y/o funcionario designado ","politica de operación expedida y divulgada"]
[]
[null,null,"existencia parcial de sistemas de  información (bases de datos ) que permitan soportar y controlar la información a reportar",null,"Afectación de la prestación del servicio, por abandono del cargo",null,null,null,"Ingresar los ausentimos reportados a la nomina",null,null,null,"Permanente/Trimestrales y Anuales","cargar los ausentismo a la nomina mensualmente, reportados por las dependencias y generar el registro correspondiente","Reporte de la base de datos de los sistemas de información","01/01/2018-31/12/2018","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Ausentimos por ausencia o novedad laboral (numero de ausentismo ingresados/numeros de ausentimos reportados * 100)"]
[]
[null,null,"omisión en el reporte de las novedades de ausentismo al jefe inmediato y al area de talento humano",null,"Procesos de investigación y sancionatorias",null,null,null,0,null,null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,"Omisión o pasar por alto de manera intencionada deficiencias en la documentación para el reconocimiento del beneficio","Reconocimiento del beneficio educativo sin el cumplimiento de requisitos y o documentación falsa","proceso para el encargado de la certificación de requisitos","Rara Vez","MAYOR","Baja","Verificación de documentos y requisitos ",1,20,"BAJA","Semestral","La doicumentación allegada se verifica contra la resolución que reglamenta el beneficioeducativo, los sistemas de información y certificaciones expedidas por el area del talento humano","Acto administrativo reconocimiento ","01/01/2018 al 31/12/2018","Verificar que la documentación cumpla con los requisitos ","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Acto administrativo expedido"]
[]
[null,null,"Mala fe del servidor que presenta la solicitud de reconocimiento del beneficio",null,"Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentos falsos",null,null,null,"Auditoria de forma aleatoria  alos reconocimientos del beneficio educativo una vez por semestre",null,null,null,"Semestral","Revisión aleaotoria de las resoluciones de reconocimiento del beneficio","Verificación y control registrada en los sistemas de información (Excel)","01/01/2018 al 31/12/2018","Registro y monitoreo de las resoluciones en los sistemas de información","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Certificación de la auditoria aleatoria realizada "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Verificación aleatoria de documentos con las instituciones educativas",null,null,null,"Semestral","en caso de presentarse inconsistencias en la documentación, verificar la información con la institución educativa","Requerimiento y respuesta de las instituciones educativas","01/01/2018 al 31/12/2018","Remisión d ela documentación para su validación","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Certificación d ela confirmacion de Docuemnetos "]
[]
[]
["RETIRO DEL TALENTO HUMANO","Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.","Cohecho para la generación de certificaciones laborales","Expedición de certificaciones con información falsa para bonos pensionales o reconocimiento de pensión","Procesos sancionatorios y/o investigaciones disciplinarias.","Rara Vez","CATASTRÓFICO","Moderada","Custodia apropiada y verificaciones previas contra la información existente en los archivos físicos y en bases de datos. (Contingencias).",-1,20,"BAJA","Permenente","Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.","Custodia apropiada y verificaciones previas contra la información existente en los archivos físicos y en bases de datos","01/01/2018 al 31/12/2018","Verificación permanente con listas de chequeo contra el kardex, historias laborales y bases d e datos ","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Certificación del numero de documentos expedidos  para bonos pensionales "]
[]
[null,null,"Revisión inadecuada de documentos para verificar el cumplimiento de los requisitos para el retiro.",null,"Liquidación de pensiones con información no consistente."]
[]
["REPRESENTACIÓN JUDICIAL","Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.  ","Ofrecimiento de dadivas al operador judicial o funcionario de la RNEC","Vencimiento de términos legales y/o judiciales de manera intencional por parte del funcionario encargado","Fallos adversos a la entidad","Rara Vez","CATASTRÓFICO","Moderada","Vigilancia permanente de los procesos y/o acciones de tutela ",1,20,"BAJA","Permanente","Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo \"consulta de procesos\" ","Informes  estado de los procesos ","Mensual","Consultar la pagina de la Rama Judicial en el aplicativo \"consulta de procesos\" por lo menos 2 veces al día para tener claridad respecto del estado de cada uno de los litigios","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Número de informes elaborados"]
[]
[null,null,"Dilatación en la toma de decisiones con el propósito de favorecimiento a terceros",null," Detrimento patrimonial",null,null,null,"Visita continua a los despachos judiciales en donde cursa los procesos para verificar el estado de estos y allegar los requerimientos solicitados por parte de la administración de justicia",null,null,null,"Permanente","Realizar  visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos","Informes  estado de los procesos ","Mensual","Realizar por parte de los funcionarios de la RNEC visitas a los diferentes despachos judiciales en donde cursan los procesos ","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Número de informes elaborados"]
[]
[null,null,"No informar por parte del apoderado judicial, del conocimiento de los términos en curso, buscando un beneficio para si o un tercero"]
[]
[]
[null,null,"Debido interes por parte del funcionario que impulsa el proceso de cobro coactivo","Manipulación irregular del proceso por parte del funcionario encargado del impulso procesal","Preinscripción irregular del proceso de cobro coactivo","Rara Vez","MAYOR","Baja","Seguimiento y control a través del aplicativo de cobro coactivo",1,20,"BAJA","Cuando el delegado departamental requiera el Informe del aplicativo","Ingreso oportuno de la información","Informes ","01/01/2018-31/12/2018","Verificar el cumplimiento de las acciones que se tienen dispuestas para cada uno de los riesgos asociados","Funcionario designado ","Número de informes generados "]
[]
[null,null,"Recibir dadivas por parte del sancionado",null,"Detrimento patrimonial de la entidad"]
[]
[null,null,null,null,"Terminación no debida del proceso"]
[]
[]
["GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS","Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNEC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.","Existencia de\nprocedimientos\nmanuales de recaudo\n","Reporte incompleto del\nrecaudo por servicios\nque presta la entidad","Disminución en el\npresupuesto de\ningresos","Improbable","CATASTROFICO","Alta","Seguimiento y verificación por parte de las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital, de los soportes físicos aportados por los Registradores",0,20,"BAJA","Mensual","Seguimiento y verificación por parte de las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital, de los soportes físicos aportados por los Registradores",null,null,null,"Delegado departamental  ","nümero de seguimientos realizados"]
[]
[null,null,"Deficiencias en los\ncontroles automáticos",null,"Deterioro de la imagen\ninstitucional "]
[]
[null,null," Falta de seguimiento y\ncontrol de los Delegados Departamentales",null,"Hallazgos por parte de\nlos organismos de control"]
[]
[]
[null,null,"Omisión en la verificación de los documentos necesarios para el tramite de pagos de cuentas.","Trámite de pagos sin cumplimiento de requisitos legales, presupuestales, tributarios y contables.","Hallazgos por parte de los organismos de control y Requerimientos de entidades de fiscalizacion y/o particulares.","Rara Vez","?","Baja","Revisión de los soportes de pago por parte del Delegado Departamental.",1,5,"BAJA","Conforme a la cláusula de pago incluida en la minuta contractual","Revisar que los documentos soporte de pago se encuentren acorde con lo pactado contractualmente y a las nosrmas legales vigentes.","Informe de Seupervisión","01/01/2018-31/12/2018","Revisar los documentos soporte","Delegado departamental y/o funcionario designado ","número de informes elaborados"]
[]
[null,null,"Imprecisión y omisión en las liquidaciones de pagos.",null,"Sanciones legales para la Entidad."]
[]
["GESTIÓN CONTRACTUAL","Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC  mediante   el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.   ","Intereses personales en el desarrollo del procesos de contratación","Manipulación de la información en el proceso de contratación para favorecer a un particular","Condenas fiscales","Rara Vez","CATASTRÓFICO","Moderada","Revisión de los criterios de selección para  la contratación ",1,20,"MODERADA","Permanente ","Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones técnicas claras para ser cumplidas por el contratista","Evidencias físicas y/o documento soporte ","01/01/2018-31/12/2018","Seguimiento  ","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null," Interes propio de los funcionarios",null,"Incumplimiento por parte del contratista"]
[]
[null,null,"Estudios previos o de factibilidad superficiales.","Modificaciones inapropiadas de los estudios previos y  Pliegos de condiciones sin justificación alguna  ","Beneficiar al futuro contratista aun sin cumplir con los requisitos exigidos","Improbable","MAYOR","Moderada","Revisión de cumplimiento de requisitos legales y contractuales",2,20,"ALTA","Permanente ","Verificar que los documentos que soportan la modificación que se pretende realizar se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratación  y a las necesidades de la Entidad según sea el caso","Documentos soporte para la solicitud de modificacion de estudios previos o pliego de condiciones","01/01/2018-31/12/2018","Verificar que los documentos allegados para la moficiacion se encuentre debiidamente motivada o justificada la modificacion a realizar","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Documentos requeridos verificados"]
[]
[null,null,"Estructuracion inadecuada de pliegos de requisitos",null,"Selección de propuestas que no cumplen con las especificaciones."]
[]
[null,null,"Falta de  un comité de control al proceso de contratación",null,"Detrimento Patrimonial, proceso disciplinario y penal"]
[]
[]
["GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.","Falta de control en los bienes dados en donación y/o comodato en época electoral"," Hurto o Perdida de bienes muebles de la entidad","Detrimento patrimonial.","Improbable","CATASTRÓFICO","Alta","Velar por la adecuada aplicación de los procedimientos y lineamientos para el manejo de los inventarios",2,20,"ALTA","Anual","Levantamiento Físico de Inventarios","Reporte de Consolidado de bienes, levantamiento fisico (bienes administrativos y PMT) y soportes físicos","01/01/2018-31/12/2018","Realizar el levatamiento físico de inventarios y reallizar las depuraciones e inclusiones necesarias","Delegado departamental","Bienes a cargo de la Delegación + bienes asignados a la Delegación - Baja de bienes"]
[]
[null,null," No realizar el procedimiento de ingreso de donaciones de bienes recibidos de entidades ",null,"Procesos  disciplinario ",null,null,null,"Individualización en la asignación de inventarios",null,null,null,"Permanete","Registrar en las minutas del personal de vigilancia cualquier ingreso o salida de bienes muebles, en especial en rutas de acceso y salida de la Entidad","Libro de minuta de vigilancia","01/01/2018-31/12/2018","Revisión aleatoria de las minutas  de vigilancia vs traslados o movimientos realizados","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Traslados o movimientos realizados registrados en minuta"]
[]
["GESTIÓN DOCUMENTAL","Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.","Malos manejos de la información en favor de terceros","Perdida y manipulación de información del archivo con fines mal intencionados","Desorden documental","Improbable","MAYOR","Moderada","Diligenciamiento de la Formato de Control de Préstamo GDFT04",2,20,"ALTA","Semestral","Seguimiento al diligenciamiento del formato de control de préstamo ","Formatos actualizados y firmados ","01/01/2018-31/12/2018","Seguimiento y análisis formato de control de préstamo","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null,"Falta de políticas de seguridad",null," Desconfianza en la entidad\n\n",null,null,null,"Sensibilizar a los Funcionarios acerca de la importancia de mantener el archivo de gestión ordenado, aplicando la normatividad vigente.",null,null,null,"Semestral","Reuniones de sensibilización en el manejo de archivo ","Evidencias físicas y/o documento soporte ","01/01/2018-31/12/2018","Realización de reuniones de sensibilización ","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Número de Sensibilizaciones"]
[]
[null,null,"Falta de ética del funcionario",null,"Perdida de Información"]
[]
[]
["ACTUACIONES DISCIPLINARIAS","Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los  procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.","Análisis probatorio inadecuado","Favorecer indebidamente a los sujetos procesales en procesos disciplinarios ","Decisiones no acorde con la Ley","Improbable","CATASTROFICO","Alta","Envios de los proyectos de cargos y fallos al nivel central para la asesoria pertinente",2,20,"ALTA","De acuerdo al impulso procesal","Envio por correo  electronico de los proyectos de cargos y fallos al nivel central","Correo electronico enviado al nivel central para revisión del proyecto de cargos y fallos.\nRevisión del proyecto enviando mediante correo electronico por parte del nivel ","01/01/2018-31/12/2018","Revisión de las observaciones recibidas por nivel central ","Delegado departamental y/o funcionario designado ","Numero de proyectos revisados con observaciones"]
[]
[null,null,"Decisiones ajustadas a intereses particulares",null,"Acciones disciplinarias, administrativas y penales, que contribuyen a la pérdida de imagen "]
[]
[null,null,"Insuficiente recaudo de material probatorio "]