Ejecución presupuestal 2011


Informe de Ejecución Presupuestal a Diciembre 31 de 2011 - cuarto trimestre

Registraduría Nacional del Estado Civil

Fondo Rotatorio de Registraduría Nacional

Ingresos vigencia 2011

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2011
EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2011
                   
CTA SBC OBJ ORD SBO REC CONCEPTO   APROPIACIÓN  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
            GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
1           GASTOS DE PERSONAL      
1 0       10 GASTOS DE PERSONAL 271.792.215.870,00 266.347.000.525,00 98,00
1 0       10 GASTOS DE PERSONAL - CNE 15.297.722.856,00 11.974.178.693,00 78,27
            TOTAL GASTOS DE PERSONAL  287.089.938.726,00  278.321.179.218,00 96,95
2           GASTOS GENERALES      
2 0 4     10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 196.803.283.858,00 187.950.334.988,60 95,50
2 0 4     10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE 5.056.044.363,00 2.055.918.693,00 40,66
            TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  201.859.328.221,00  190.006.253.681,60 94,13
            TOTAL GASTOS GENERALES  201.859.328.221,00  190.006.253.681,60 94,13
3           TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 1 1 9   10 Financiación de partidos y campañas electorales 36.233.578.912,00 32.831.095.049,00 90,61
3 1 1 9   11 Financiación de partidos y campañas electorales 2.282.395.367,00 424.325.975,00 18,59
3 1 1 36   11 Anticipos financiación estatal previa para las campañas electorales (art 22 ley 1475 de 2011) 14.957.070.054,00 1.188.230.000,00 7,94
3 2 1 1   10 Cuota de auditaje Contranal  537.746.045,00 537.746.045,00 100,00
3 2 1 1   11 Cuota de auditaje Contranal  761.144.201,00 761.144.201,00 100,00
3 5 2 1   10 Cesantías definitivas 5.238.807.728,00 5.092.300.951,00 97,20
3 5 2 2   10 Cesantías parciales 8.048.509.644,00 8.025.681.175,00 99,72
3 2 1 31   10 Provisión para el proceso electoral  -  0,00 0,00
3 2 1 31   11 Provisión para el proceso electoral  2.760.534.579,00 0,00 0,00
3 2 1 31   10 Provisión para el proceso electoral - CNE 0,00  0,00 0,00
3 6 1 1   10 Sentencias y conciliaciones  3.252.016.396,00 2.378.610.175,86 73,14
3 6 1 1   10 Sentencias y conciliaciones - CNE  435.155.654,00 429.490.654,00 98,70
3 6 3 999   10 Pago pasivos exigibles vigencias expiradas  53.134.169,00 39.811.969,00 74,93
3 6 3 20   10 Otras transferencias corrientes - previo concepto DGPPN - CNE 0,00 0,00  0,00
            TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES  74.560.092.749,00  51.708.436.194,86 69,35
            TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  563.509.359.696,00  520.035.869.094,46 92,29
                   
            INVERSION      
121           CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1.000.000.000,00  638.811.792,00 63,88
121 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.000.000.000,00 638.811.792,00 63,88
121 1000 1     11 Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional - [Previo concepto DNP] 882.705.452,00 521.517.244,00 59,08
121 1000 2     11 Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la Registraduría Nacional - Pago pasivos exigibles vigencias expiradas 117.294.548,00 117.294.548,00 100,00
122           ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1.971.103.000,00  1.675.515.000,00 85,00
122 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.971.103.000,00  1.675.515.000,00 85,00
122 1000 1     11 Compra de la infraestructura administrativa a nivel nacional - [Previo concepto DNP] 1.971.103.000,00 1.675.515.000,00  85,00
221           ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  37.041.000.000,00  37.037.000.000,00 99,99
221 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  37.041.000.000,00  37.037.000.000,00 99,99
221 1000 2     11 Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional - [Previo concepto DNP] 13.841.000.000,00 13.841.000.000,00 100,00
221 1000 9     11 Mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y registro civil PMT II a nivel nacional - [Previo concepto DNP] 23.200.000.000,00 23.196.000.000,00 99,98
310           DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO  4.556.000.000,00  3.012.602.981,00 66,12
310 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  4.556.000.000,00  3.012.602.981,00 66,12
310 1000 2     11 Capacitación inducción y reinducción permanente de los procesos misionales de la Registraduría a nivel nacional - [Previo concepto DNP] 3.000.000.000,00 2.120.043.000,00  70,67
310 1000 3     11 Implementación del centro de estudios en democracia y asuntos electorales cedae en Colombia - [Previo concepto DNP] 1.556.000.000,00 892.559.981,00  57,36
                   
            TOTAL INVERSION  44.568.103.000,00  42.363.929.773,00 95,05
                   
            TOTAL PRESUPUESTO  608.077.462.696,00  562.399.798.867,46 92,49

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FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2011
EJECUCION A 31 DICIEMBRE 2011
CTA SBC OBJ ORD SBO REC CONCEPTO   APROPIACIÓN DEFINITIVA  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
            GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
2           GASTOS GENERALES      
2 0 3     20 IMPUESTOS Y MULTAS  568.807.200,00 541.740.010,32 95,24
2 0 4     20 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  15.162.937.764,00 14.666.939.995,37 96,73
                   
            TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  15.731.744.964,00  15.208.680.005,69 96,68
            TOTAL GASTOS GENERALES  15.731.744.964,00  15.208.680.005,69 96,68
3           TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 2 1 1   20 Cuota de auditaje Contranal  78.358.280,00 56.065.985,46  71,55
3 6 1 1   20 Sentencias y conciliaciones  463.500.000,00 137.749.600,00  29,72
                   
            TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES  541.858.280,00  193.815.585,46 35,77
            TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  16.273.603.244,00  15.402.495.591,15 94,65
            INVERSION      
123           MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 3.466.000.000,00 2.691.956.243,12 77,67
123 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3.466.000.000,00 2.691.956.243,12 77,67
123 1000 6     20 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. [Previo concepto DNP] 2.374.876.888,00 1.832.833.757,75 77,18
123 1000 8     20 Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región Bogotá D.C.[Previo concepto DNP] 1.066.000.000,00 833.999.373,37 78,24
123 1000 11     20 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional. Pago pasivos exigibles vigencias expiradas 25.123.112,00 25.123.112,00 100,00
221           ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 15.579.161.181,00 10.114.705.254,38 64,92
221 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 15.579.161.181,00 10.114.705.254,38 64,92
221 1000 1     20 Adquisición equipos de cómputo para la RNEC. [Previo concepto DNP] 5.248.161.181,00 1.030.387.072,12 19,63
221 1000 7     20 Adquisición de la plataforma tecnológica de video conferencias para la RNEC - [Previo concepto DNP] 1.059.000.000,00 0,00 0,00
221 1000 8     20 Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de los procesos misionales en Bogotá - [Previo concepto DNP] 2.691.000.000,00 2.510.000.000,00 93,27
221 1000 9     20 Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la RNEC - PMT - [Previo concepto DNP] 6.581.000.000,00 6.574.318.182,26  99,90
222           MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 859.000.000,00 814.761.462,00 94,85
222 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 859.000.000,00 814.761.462,00 94,85
222 1000 2     20 Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI Bogotá - [Previo concepto DNP] 859.000.000,00 814.761.462,00 94,85
320           PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 2.000.000.000,00 1.991.047.440,16 99,55
320 1001         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2.000.000.000,00 1.991.047.440,16 99,55
320 1001 2     20 Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la RNEC - Atención a la población desplazada- APD 2.000.000.000,00 1.991.047.440,16 99,55
520           ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 3.567.988.932,00 2.943.634.660,00 82,50
520 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3.567.988.932,00 2.943.634.660,00 82,50
520 1000 2     20 Implementación programa del servicio al ciudadano nacional - [Previo concepto DNP] 3.302.448.139,00 2.926.968.260,00 88,63
520 1000 2     21 Implementación programa del servicio al ciudadano nacional - [Previo concepto DNP] 265.540.793,00 16.666.400,00 6,28
            TOTAL INVERSION 25.472.150.113,00 18.556.105.059,66 72,85
                   
            TOTAL PRESUPUESTO 41.745.753.357,00 33.958.600.650,81 81,35

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FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2011
INGRESOS A DICIEMBRE 31
CONCEPTO INGRESOS
ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 37.607.568.090,53
OTROS INGRESOS 257.014.957,32
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 245.825.801,00
TOTAL 38.110.408.848,85

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