Ejecución presupuestal 2009


REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2009
EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2009
CTA SBC OBJ ORD SBO REC CONCEPTO   APROPIACIÓN DEFINITIVA  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
            GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
1           GASTOS DE PERSONAL      
1 0       10 GASTOS DE PERSONAL 166.326.193.739,00 165.232.911.140,00 99,34
1 0       10 GASTOS DE PERSONAL - CNE 4.076.399.604,00 4.056.133.249,00 99,50
                   
            TOTAL GASTOS DE PERSONAL 170.402.593.343,00 169.289.044.389,00 99,35
                   
2           GASTOS GENERALES      
2 0 4     10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 78.635.867.270,00 77.457.450.491,00 98,50
2 0 4     10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE 636.780.392,00 594.641.698,00 93,38
                   
            TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 79.272.647.662,00 78.052.092.189,00 98,46
                   
            TOTAL GASTOS GENERALES 79.272.647.662,00 78.052.092.189,00 98,46
3           TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 1 1 9   10 Financiación de partidos y campañas electorales 40.762.291.268,00 37.464.847.812,00 91,91
3 2 1 1   10 Cuota de auditaje Contranal 738.974.952,00 738.974.952,00 100,00
3 5 2 1   10 Cesantías definitivas 2.959.940.000,00 2.956.648.085,00 99,89
3 5 2 2   10 Cesantías parciales 6.130.012.924,00 6.128.329.923,00 99,97
3 6 1 1   10 Sentencias y conciliaciones 1.295.640.048,00 414.263.309,00 31,97
3 6 3 999   10 Transferencias corrientes vigencias expiradas 622.182.160,00 622.182.160,00 100,00
                   
            TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.509.041.352,00 48.325.246.241,00 92,03
                   
            TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 302.184.282.357,00 295.666.382.819,00 97,84
                   
            INVERSION      
121           CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00
121 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 0,00 0,00 0,00
121 1000 1     11 Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la RNEC 0,00 0,00 0,00
123           MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00
123 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00
123 1000 8     11 Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones a nivel nacional 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00
221           ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 87.588.000.000,00 87.505.759.104,00 99,91
221 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 87.588.000.000,00 87.505.759.104,00 99,91
221 1000 2     11 Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional (Previo concepto DNP) 0,00 0,00 0,00
221 1000 5     11 Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la RNEC. PMT 85.288.000.000,00 85.205.759.104,00 99,90
221 1000 8     11 Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de procesos misionales en Bogotá 2.300.000.000,00 2.300.000.000,00 100,00
320           PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO 1.700.000.000,00 1.689.315.854,00 99,37
320 1001         ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 1.700.000.000,00 1.689.315.854,00 99,37
320 1001 2     11 Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil -Atención a la población desplazada- APD. 1.700.000.000,00 1.689.315.854,00 99,37
430           LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESAMIENTO 15.000.000.000,00 14.723.079.000,00 98,15
430 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 15.000.000.000,00 14.723.079.000,00 98,15
430 1000 1     11 Levantamiento y depuración sistemática del archivo nacional de identificación (ANI) - Registro de votantes a nivel nacional 15.000.000.000,00 14.723.079.000,00 98,15
            TOTAL INVERSION 105.288.000.000,00 104.918.153.958,00 99,65
                   
            TOTAL PRESUPUESTO 407.472.282.357,00 400.584.536.777,00 98,31
 
 
 
 
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2009
EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2009
CTA SBC OBJ ORD SBO REC CONCEPTO   APROPIACIÓN DEFINITIVA  COMPROMISOS % EJECUCIÓN
PROG SUBP PROY SPRY
            GASTOS DE FUNCIONAMIENTO      
2           GASTOS GENERALES      
2 0 3     20 IMPUESTOS Y MULTAS  531.000.000,00 414.675.771,00 78,09
2 0 4     20 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  14.133.828.617,00 13.904.485.241,00 98,38
                   
            TOTAL GASTOS GENERALES  14.664.828.617,00  14.319.161.012,00 97,64
                   
3           TRANSFERENCIAS CORRIENTES      
3 2 1 1   20 Cuota de auditaje Contranal  73.150.000,00 44.819.941,00 61,27
3 6 1 1   20 Sentencias y conciliaciones  62.021.383,00 62.020.663,42 100,00
                   
            TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES  135.171.383,00  106.840.604,42 79,04
                   
            TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  14.800.000.000,00  14.426.001.616,42 97,47
                   
            INVERSION      
123           MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  1.370.998.000,00  1.026.185.947,00 74,85
123 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  1.370.998.000,00  1.026.185.947,00 74,85
123 1000 6     20 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional.  1.265.242.568,00  920.430.515,00 72,75
123 1000 10     20 Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a nivel nacional - Pago pasivos exigibles vigencias expiradas  105.755.432,00  105.755.432,00 100,00
221           ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  13.983.501.000,00  13.983.500.000,00 100,00
221 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  13.983.501.000,00  13.983.500.000,00 100,00
221 1000 1     20 Adquisición de équipos de cómputo para la Registraduría Nacional del Estado Civil  1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00
221 1000 2     20 Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT Región nacional   12.983.501.000,00 12.983.500.000,00 100,00
222           MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  516.501.000,00  464.850.901,00 90,00
222 1000         INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO  516.501.000,00  464.850.901,00 90,00
222 1000 2     20 Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación ANI Bogotá  516.501.000,00 464.850.901,00 90,00
            TOTAL INVERSION  15.871.000.000,00  15.474.536.848,00 97,50
                   
            TOTAL PRESUPUESTO  30.671.000.000,00  29.900.538.464,42 97,49

 

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2009
INGRESOS A DICIEMBRE 31
CONCEPTO INGRESOS
ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 28.439.130.894,00
OTROS INGRESOS 110.581.220,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 250.297.665,00
DIFERENCIAL CAMBIARIO 23.708.900,00
TOTAL 28.823.718.679,00

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