Ejecución Presupuestal 2007


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2007

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL

INGRESOS VIGENCIA 2007


PRESUPUESTO 2007
Ley No. 1110 del 27 de Diciembre de 2006
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
 
CONCEPTO  APROPIACIÓN FINAL   TOTAL COMPROMISOS  %
A. FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL

 

   
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA  86.666.421.828,00  86.064.529.391,00 99,31
Sueldos de personal de nómina  50.602.234.963,00  50.557.745.828,00 99,91
Prima técnica  1.756.917.633,00  1.730.822.752,00 98,51
Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones

 5.707.186.851,00

 5.393.472.382,00 94,50
Otros  28.600.082.381,00  28.382.488.429,00 99,24
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  86.810.130.929,00  85.495.517.887,00 98,49
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS  33.891.418,00  33.891.418,00 100,00

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO

 10.224.354.627,00  10.140.393.933,00

99,18

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO  7.781.611.849,00  7.750.453.355,00 99,60

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

 191.516.410.651,00  189.484.785.984,00

98,94

GASTOS GENERALES  

 

 
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

 111.846.885.652,00

 110.943.029.202,00 99,19
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS  4.050.000,00  4.050.000,00 100,00
TOTAL GASTOS GENERALES  111.850.935.652,00  110.947.079.202,00 99,19

TRANSFERENCIAS

     
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO  40.208.349.918,00  24.557.084.191,00 61,07
Financiación de Partidos y Campañas Electorales (Ley 130/97, art. 3 Acto Legislativo 001/03)

 40.208.349.918,00

 24.557.084.191,00 61,07
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO  911.381.314,00

 911.381.314,00

100,00
Cuota de Auditaje Contranal  911.381.314,00  911.381.314,00

100,00

TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL  7.484.968.719,00  7.484.323.301,00 99,99

Cesantías

 7.484.968.719,00  7.484.323.301,00 99,99
 Definitivas  2.885.303.719,00  2.884.998.258,00

99,99

 Parciales  4.599.665.000,00  4.599.325.043,00 99,99
OTRAS TRANSFERENCIAS  3.131.709.115,00  3.129.092.729,00 99,92
Sentencias y Conciliaciones 1.764.008.881,00 1.762.571.885,00 99,92
Indemnizaciones 28.000.000,00 27.046.328,00 96,59
Transferencias corrientes vigencias expiradas 1.339.700.234,00 1.339.474.516,00 99,98
TOTAL TRANSFERENCIAS  51.736.409.066,00  36.081.881.535,00 69,74

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

 355.103.755.369,00  336.513.746.721,00

94,76

C. INVERSIÓN

AMPLIACION DE LA PRODUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL - PMT

 82.639.810.092,00  82.525.718.539,00

99,86

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  82.639.810.092,00  82.525.718.539,00 99,86

 

     
TOTAL PRESUPUESTO  437.743.565.461,00  419.039.465.260,00 95,73

 

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PRESUPUESTO 2007
Ley No. 1110 del 27 de Diciembre de 2006
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA
 
       
CONCEPTO  APROPIACIÓN FINAL   TOTAL COMPROMISOS  %
GASTOS GENERALES      
IMPUESTOS Y MULTAS  510.605.824,00  244.425.696,00 47,87
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS   11.596.153.414,00

 8.890.071.615,00

76,66
TOTAL GASTOS GENERALES  12.106.759.238,00  9.134.497.311,00 75,45
TRANSFERENCIAS      
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO  67.908.068,00  43.103.019,00 63,47

Cuota de Auditaje Contranal

 67.908.068,00  43.103.019,00

63,47

OTRAS TRANSFERENCIAS  74.432.538,00  25.647.649,00 34,46

Sentencias y Conciliaciones

 74.432.538,00  25.647.649,00

34,46

TOTAL TRANSFERENCIAS  142.340.606,00  68.750.668,00 48,30

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

 12.249.099.844,00  9.203.247.979,00

75,13

C. INVERSIÓN

Remodelación y Modernización del Area y
Sistema del Archivo Decadactilar de la Dirección Nacional de
identificación Bogota D C

 1.777.449.981,00  1.723.437.004,00 96,96
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional

 3.898.052.524,00

 3.307.441.675,00 84,85
Mejoramiento de la Red Electrica y de comunicaciones  3.001.233.598,00  2.923.383.309,00 97,41
Adquisición de équipos de cómputo para la RNEC  1.934.172.992,00  1.732.195.496,00 89,56
Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT

 3.001.233.598,00

 3.001.233.598,00 100,00
Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Información para el Consejo Nacional Electoral  2.583.133.391,00  -  0,00
Implementación Firma Digital y Certificado Digital para Documentos de la Entidad  144.463.935,00

 - 

0,00
Implementación del Plan Piloto del Voto Electrónico en elecciones atípicas 2006  389.837.242,00  389.552.000,00

99,93

Actualización servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación ANI  1.170.422.739,00  1.170.286.175,00 99,99
Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil Atención a la Población Desplazada - APD  1.500.000.000,00

 1.471.197.212,00

98,08

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

 19.400.000.000,00  15.718.726.469,00

81,02

   

 

 
TOTAL PRESUPUESTO

 31.649.099.844,00

 24.921.974.448,00 78,74

 

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FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2007
INGRESOS A DICIEMBRE 31
CONCEPTO INGRESOS
ACUMULADOS
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 810.267.583,00
OTROS INGRESOS 614.357.064,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 245.825.801,00
DIFERENCIAL CAMBIARIO 11.111.478,00
TOTAL 1.681.561.926,00

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