Ejecución Presupuestal 2006


INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006
 
 
CONCEPTO REC  APROPIACIÓN FINAL   TOTAL COMPROMISOS  %
 A. FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL        
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA    81.537.678.554,00  80.566.286.880,00

98,81

Sueldos de personal de nómina 10  48.859.177.305,00  48.413.432.250,00 99,09
Prima técnica 10  1.810.709.046,00  1.771.413.727,00 97,83

Horas extras, días festivos e indemnización por vaciones

10  3.730.333.158,00  3.695.666.240,00 99,07
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 10  11.639.854,00  11.639.854,00 100,00
Otros 10  27.125.819.191,00  26.674.134.809,00 98,33

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

10  84.363.747.373,00  73.947.288.041,00 87,65
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO  10  9.289.391.330,00  9.142.096.717,00 98,41
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 10  7.643.062.847,00  7.560.934.857,00 98,93

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

   182.833.880.104,00  171.216.606.495,00 93,65
GASTOS GENERALES        

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

10  112.245.076.632,00  107.767.960.779,00 96,01
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 10  153.130.394,00  153.130.394,00 100,00
TOTAL GASTOS GENERALES    112.398.207.026,00  107.921.091.173,00 96,02

TRANSFERENCIAS

     

 

TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO  

 140.257.508.800,00

 101.567.180.989,00 72,41
Financiación de Partidos y Campañas Electorales (Ley 130/97, art. 3  Acto Legislativo 001/03) 10  140.257.508.800,00  101.567.180.989,00 72,41

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

   460.590.955,00  395.575.979,00 85,88
Cuota de Auditaje Contranal 10  460.590.955,00  395.575.979,00 85,88
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL    8.296.312.906,00  8.295.233.661,00 99,99

Cesantías

   8.296.312.906,00  8.295.233.661,00 99,99
 Definitivas

10

 3.425.649.492,00  3.425.310.717,00

99,99

 Parciales 10  4.870.663.414,00  4.869.922.944,00 99,98
OTRAS TRANSFERENCIAS    6.468.344.496,00  6.026.619.641,00 93,17

Sentencias y Conciliaciones

10  800.000.000,00  798.961.487,00 99,87
Indemnizaciones 10  400.000.000,00  -  0,00
Transferencias corrientes vigencias expiradas 10  5.268.344.496,00  5.227.658.154,00 99,23

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES

   155.482.757.157,00  116.284.610.270,00 74,79
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO    450.714.844.287,00  395.422.307.938,00 87,73
C. INVERSIÓN
Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de identificación y registro civil de la Registraduría Nacional del Estado Civil - PMT 11  77.991.531.558,00  77.980.326.480,00 99,99
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN    77.991.531.558,00  77.980.326.480,00 99,99
     

 

 
TOTAL PRESUPUESTO

 

 528.706.375.845,00  473.402.634.418,00 89,54

 

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FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006
 
 
CONCEPTO REC  APROPIACIÓN FINAL 

 TOTAL COMPROMISOS 

%
A. FUNCIONAMIENTO  
GASTOS GENERALES        

ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

20  12.873.692.997,00

 7.849.077.250,00

60,97
IMPUESTOS Y MULTAS 20  625.598.139,00  573.728.803,00 91,71
TOTAL GASTOS GENERALES    13.499.291.136,00  8.422.806.053,00 62,39
TRANSFERENCIAS        
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO    64.983.797,00  24.812.175,00

38,18

Cuota de Auditaje Contranal 20  64.983.797,00  24.812.175,00 38,18
OTRAS TRANSFERENCIAS    71.227.309,00  -  0,00

Sentencias y Conciliaciones

20  71.227.309,00  -  0,00
TOTAL TRANSFERENCIAS    136.211.106,00  24.812.175,00 18,22
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO    13.635.502.242,00  8.447.618.228,00 61,95

C. INVERSIÓN

 
Remodelación y Modernización del Area y Sistema del Archivo Decadactilar de la Dirección Nacional de identificación Bogota D C

20

 91.612.725,00  - 

0,00

Remodelación y Modernización del Area y Sistema del Archivo Decadactilar de la Dirección Nacional de identificación Bogota D C 21  2.856.259.995,00  -  0,00
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional 20  1.498.586.480,00  1.241.741.942,01 82,86

Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional

21  1.993.476.278,00  -  0,00
Mejoramiento de la Red Electrica y de comunicaciones 21  1.031.000.000,00  1.030.999.056,00 100,00
Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT 21  8.096.713.825,00  8.096.713.824,00 100,00

Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Información para el Consejo Nacional Electoral

20  296.557.678,00  -  0,00
Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de Información para el Consejo Nacional Electoral 21  1.294.515.722,00  585.063.932,80 45,20
Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT pago pasivos exigibles vigencias expiradas 20  24.033.419,00  24.033.419,00 100,00

Implementación Firma Digital y Certificado Digital para Documentos de la Entidad

20  120.430.516,00  -  0,00
Implementación del Plan Piloto del Voto Electrónico en elecciones atípicas 2006 20  389.837.242,00  -  0,00
Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT pago pasivos exigibles vigencias expiradas 21  1.903.286.175,00  1.903.286.175,00 100,00

Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación ANI

21  970.178.000,00  970.169.577,00 100,00
Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil Atención a la Población Desplazada - APD 21  1.500.000.000,00  -  0,00
     

 

 
TOTAL INVERSIÓN

 

 22.066.488.055,00  13.852.007.925,81 62,77
     

 

 
TOTAL PRESUPUESTO

 

 35.701.990.297,00  22.299.626.153,81 62,46

 

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