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PRESUPUESTOS
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL
FONDO ROTATORIO DE LA
REGISTRADURÍA
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PRESUPUESTO REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL: |
2010 -2009 -
2008 - 2007 |
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PRESUPUESTO FONDO ROTATORIO DE LA
REGISTRADURÍA: |
2010 -2009 -
2008 - 2007 |
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REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2010 |
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REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
PRESUPUESTO AÑO 2010
LEY 1365 DIC 21/2009 - DECRETO 4996 DIC 24/2009 |
|
RUBRO |
CONCEPTO |
TOTAL |
|
CTA |
SBCTA |
OBJ |
ORD |
SUB |
REC |
GASTOS DE PERSONAL |
|
1 |
0 |
1 |
|
|
|
SUELDOS PERSONAL DE NOMINA |
57.736.657.728,00 |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
10 |
SUELDOS |
53.645.202.719,00 |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
2 |
10 |
SUELDOS DE VACACIONES |
3.730.808.208,00 |
|
1 |
0 |
1 |
1 |
4 |
10 |
INCAPACIDADES Y LICENCIAS POR MATERNIDAD |
360.646.801,00 |
|
|
|
|
|
|
|
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES |
5.314.819.793,00 |
|
1 |
0 |
1 |
9 |
1 |
10 |
HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS |
4.353.659.793,00 |
|
1 |
0 |
1 |
9 |
2 |
10 |
RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS |
11.160.000,00 |
|
1 |
0 |
1 |
9 |
3 |
10 |
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES |
950.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
PRIMA TECNICA |
2.414.449.163,00 |
|
1 |
0 |
1 |
4 |
1 |
10 |
PRIMA TÉCNICA SALARIAL |
1.893.569.542,00 |
|
1 |
0 |
1 |
4 |
2 |
10 |
PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL |
520.879.621,00 |
|
|
|
|
|
|
|
OTROS |
29.429.768.429,00 |
|
|
|
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: |
81.574.484.995,00 |
|
1 |
0 |
2 |
11 |
|
10 |
PERSONAL SUPERNUMERARIO |
40.018.965.843,00 |
|
1 |
0 |
2 |
14 |
|
10 |
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |
41.555.519.152,00 |
|
|
|
|
|
|
|
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO |
20.157.248.508,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
196.627.428.616,00 |
|
|
|
|
|
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
|
|
|
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |
|
|
2 |
0 |
4 |
1 |
|
10 |
COMPRA DE EQUIPO |
100.000.000,00 |
|
2 |
0 |
4 |
2 |
|
10 |
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA |
66.863.356,00 |
|
2 |
0 |
4 |
4 |
|
10 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
8.137.679.978,00 |
|
2 |
0 |
4 |
5 |
|
10 |
MANTENIMIENTO |
2.510.817.737,00 |
|
2 |
0 |
4 |
6 |
|
10 |
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE |
63.556.639.267,00 |
|
2 |
0 |
4 |
7 |
|
10 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
34.301.019.111,00 |
|
2 |
0 |
4 |
8 |
|
10 |
SERVICIOS PUBLICOS |
10.664.243.830,00 |
|
2 |
0 |
4 |
9 |
|
10 |
SEGUROS |
98.000.000,00 |
|
2 |
0 |
4 |
10 |
|
10 |
ARRENDAMIENTOS |
9.962.863.904,00 |
|
2 |
0 |
4 |
11 |
|
10 |
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE |
7.051.951.908,00 |
|
2 |
0 |
4 |
14 |
|
10 |
GASTOS JUDICIALES |
104.000.000,00 |
|
2 |
0 |
4 |
17 |
|
10 |
GASTOS IMPREVISTOS |
869.298.095,00 |
|
2 |
0 |
4 |
21 |
|
10 |
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS |
1.255.281.284,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
138.678.658.470,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
3 |
1 |
1 |
9 |
|
10 |
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO- FINANCIACION
DE CAMPAÑAS ELECTORALES |
161.645.533.042,00 |
|
3 |
2 |
1 |
1 |
|
11 |
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL |
541.226.400,00 |
|
3 |
5 |
2 |
1 |
|
10 |
CESANTIAS DEFINITIVAS |
1.882.337.600,00 |
|
3 |
5 |
2 |
2 |
|
10 |
CESANTIAS PARCIALES |
6.843.213.441,00 |
|
3 |
6 |
1 |
1 |
|
11 |
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES |
1.574.773.200,00 |
|
3 |
6 |
3 |
20 |
|
10 |
OTRAS TRANSFERENCIAS - PREVIO CONCEPTO DGPN |
47.027.427.085,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
219.514.510.768,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL FUNCIONAMIENTO |
554.820.597.854,00 |
|
PROG |
SUBP |
PROY |
SPRY |
|
|
INVERSION |
|
221 |
|
|
|
|
|
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
35.373.000.000,00 |
|
221 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
35.373.000.000,00 |
|
221 |
1000 |
2 |
|
|
11 |
Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT
Región nacional - |
13.373.000.000,00 |
|
221 |
1000 |
9 |
|
|
11 |
Mantenimiento y sostenibilidad del sistema de identificación y
registro civil PMT II a nivel nacional - [Previo concepto DNP] |
22.000.000.000,00 |
|
430 |
|
|
|
|
|
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO |
34.000.000.000,00 |
|
430 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
34.000.000.000,00 |
|
430 |
1000 |
1 |
|
|
11 |
Levantamiento y depuración sistematica del archivo nacional de
identificación (ANI) - Registro de votantes a nivel nacional |
34.000.000.000,00 |
|
520 |
|
|
|
|
|
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO
A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
1.107.000.000,00 |
|
520 |
1000 |
|
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
1.107.000.000,00 |
|
520 |
1000 |
2 |
|
|
11 |
Implementación programa del servicio al ciudadano nacional |
1.107.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIÓN |
70.480.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
625.300.597.854,00 |
|
|
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2009 |
|
CONCEPTO |
APROPIACIÓN |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
GASTOS DE PERSONAL |
103.583.325.830,00 |
|
GASTOS DE PERSONAL - CNE |
3.438.399.604,00 |
|
|
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
107.021.725.434,00 |
|
|
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
23.027.604.308,00 |
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE |
1.223.789.176,00 |
|
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
24.251.393.484,00 |
|
|
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
24.251.393.484,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
Financiación de partidos y campañas electorales |
32.364.235.200,00 |
|
Cuota de auditaje Contranal |
520.410.000,00 |
|
Cesantías definitivas |
1.737.542.400,00 |
|
Cesantías parciales |
6.316.812.407,00 |
|
Sentencias y conciliaciones |
1.453.636.800,00 |
|
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
42.392.636.807,00 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
173.665.755.725,00 |
|
INVERSION |
|
|
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
1.000.000.000,00 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
1.000.000.000,00 |
|
Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región
Bogotá D.C. |
1.000.000.000,00 |
|
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
86.888.000.000,00 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
86.888.000.000,00 |
|
Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de
identificación y registro civil de la RNEC. PMT |
84.888.000.000,00 |
|
Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de
procesos misionales región Bogotá D.C. |
2.000.000.000,00 |
|
PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO |
1.700.000.000,00 |
|
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES |
1.700.000.000,00 |
|
Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de
la Registraduría Nacional del Estado Civil -Atención a la
población desplazada- APD. |
1.700.000.000,00 |
|
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA PROCESAMIENTO |
11.700.000.000,00 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
11.700.000.000,00 |
|
Levantamiento y depuración sistemática del archivo nacional de
identificación (ANI) - Registro de votantes a nivel nacional |
11.700.000.000,00 |
|
TOTAL INVERSIÓN |
101.288.000.000,00 |
|
TOTAL PRESUPUESTO |
274.953.755.725,00
|
|
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|
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2008
EJECUCIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2008 |
|
CONCEPTO |
APROPIACIÓN DEFINITIVA |
COMPROMISOS |
% EJECUCIÓN |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
GASTOS DE PERSONAL |
117.390.283.696,00 |
116.863.581.502,00 |
99,55 |
|
GASTOS DE PERSONAL - CNE |
2.508.000.000,00 |
2.452.543.418,00 |
97,79 |
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
119.898.283.696,00 |
119.316.124.920,00 |
99,51 |
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
33.894.956.138,00 |
33.705.203.026,00 |
99,44 |
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - CNE |
862.000.000,00 |
789.233.930,00 |
91,56 |
|
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
34.756.956.138,00 |
34.494.436.956,00 |
99,24 |
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
34.756.956.138,00 |
34.494.436.956,00 |
99,24 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
Financiación de partidos y campañas electorales |
92.058.666.883,00 |
83.174.620.684,00 |
90,35 |
|
Cuota de auditaje Contranal |
858.745.179,00 |
858.745.179,00 |
100,00 |
|
Cesantías definitivas |
1.732.000.000,00 |
1.731.874.020,00 |
99,99 |
|
Cesantías parciales |
6.296.663.085,00 |
6.296.300.828,00 |
99,99 |
|
Sentencias y conciliaciones |
1.449.000.000,00 |
628.049.979,00 |
43,34 |
|
Transferencias corrientes vigencias expiradas |
958.333.117,00 |
957.366.219,00 |
99,90 |
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
103.353.408.264,00 |
93.646.956.909,00 |
90,61 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
258.008.648.098,00 |
247.457.518.785,00 |
95,91 |
|
INVERSION |
|
|
|
|
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
2.475.000.000,00 |
1.658.700.940,00 |
67,02 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
2.475.000.000,00 |
1.658.700.940,00 |
67,02 |
|
Construcción ampliación y compra de predios para las sedes de la
RNEC |
2.475.000.000,00 |
1.658.700.940,00 |
67,02 |
|
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
3.000.000.000,00 |
3.000.000.000,00 |
100,00 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
3.000.000.000,00 |
3.000.000.000,00 |
100,00 |
|
Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región
Bogotá D.C. |
3.000.000.000,00 |
3.000.000.000,00 |
100,00 |
|
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
92.660.072.312,00 |
92.567.843.951,00 |
99,90 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
92.660.072.312,00 |
92.567.843.951,00 |
99,90 |
|
Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT
Región nacional (Previo concepto DNP) |
6.500.000.000,00 |
6.500.000.000,00 |
100,00 |
|
Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de
identificación y registro civil de la RNEC. PMT |
84.210.072.312,00 |
84.125.612.875,00 |
99,90 |
|
Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de
procesos misionales región Bogotá D.C. |
1.950.000.000,00 |
1.942.231.076,00 |
99,60 |
|
PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO |
1.500.000.000,00 |
1.499.877.557,00 |
99,99 |
|
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES |
1.500.000.000,00 |
1.499.877.557,00 |
99,99 |
|
Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de
la Registraduría Nacional del Estado Civil -Atención a la
población desplazada- APD. |
1.500.000.000,00 |
1.499.877.557,00 |
99,99 |
|
TOTAL INVERSION |
99.635.072.312,00 |
98.726.422.448,00 |
99,09 |
|
TOTAL PRESUPUESTO |
357.643.720.410,00 |
346.183.941.233,00 |
96,80 |
|
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|
PRESUPUESTO 2007
Ley No. 1110 del 27 de Diciembre de 2006
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
|
CONCEPTO |
APORTE NACIONAL |
TOTAL |
|
A. FUNCIONAMIENTO |
|
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA |
90.397.915.662,00
|
90.397.915.662,00
|
|
Sueldos de personal de nómina |
48.426.963.720,00
|
48.426.963.720,00
|
|
Prima técnica |
2.047.085.160,00
|
2.047.085.160,00
|
|
Horas extras, días festivos e indemnización por vaciones |
1.610.502.980,00
|
1.610.502.980,00
|
|
Otros |
38.313.363.802,00
|
38.313.363.802,00
|
|
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |
53.038.942.745,00
|
53.038.942.745,00
|
|
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO |
15.788.700.985,00
|
15.788.700.985,00
|
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
159.225.559.392,00 |
159.225.559.392,00
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
73.206.509.292,00
|
73.206.509.292,00
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
73.206.509.292,00 |
73.206.509.292,00
|
|
TRANSFERENCIAS |
|
|
|
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO |
99.179.400.418,00
|
99.179.400.418,00
|
|
Financiación de Partidos y Campañas Electorales (Ley 130/97, art. 3
Acto Legislativo 001/03) |
99.179.400.418,00
|
99.179.400.418,00
|
|
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO |
481.317.548,00
|
481.317.548,00
|
|
Cuota de Auditaje Contranal |
481.317.548,00
|
481.317.548,00
|
|
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL |
7.484.968.719,00
|
7.484.968.719,00
|
|
Cesantías |
7.484.968.719,00
|
7.484.968.719,00
|
|
Definitivas |
1.385.303.719,00
|
1.385.303.719,00
|
|
Parciales |
6.099.665.000,00
|
6.099.665.000,00
|
|
OTRAS TRANSFERENCIAS |
1.254.000.000,00
|
1.254.000.000,00
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
108.399.686.685,00 |
108.399.686.685,00
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
340.831.755.369,00 |
340.831.755.369,00
|
|
C. INVERSIÓN |
|
AMPLIACION DE LA PRODUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO
CIVIL - PMT |
82.639.810.092,00
|
82.639.810.092,00
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |
82.639.810.092,00 |
82.639.810.092,00
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
423.471.565.461,00
|
423.471.565.461,00
|
|
volver... |
|
|
........................................................................................................................................ |
|
FONDO ROTATORIO DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2010 |
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO |
PRESUPUESTO AÑO 2010
LEY 1365 DICIEMBRE 21 DE 2009 - DECRETO 4996 DICIEMBRE 24 DE
2009 |
|
RUBRO |
CONCEPTO |
VALOR |
|
CTA |
SBCTA |
OBJ |
ORD |
REC |
GASTOS GENERALES |
|
|
2 |
0 |
3 |
|
|
IMPUESTOS Y MULTAS |
|
|
2 |
0 |
3 |
50 |
20 |
IMPUESTOS Y MULTAS |
552.240.000,00 |
|
|
|
|
|
|
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS |
|
|
2 |
0 |
4 |
1 |
20 |
COMPRA DE EQUIPO |
975.229.330,00 |
|
2 |
0 |
4 |
2 |
20 |
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA |
600.160.961,00 |
|
2 |
0 |
4 |
4 |
20 |
MATERIALES Y SUMINISTROS |
2.214.005.139,00 |
|
2 |
0 |
4 |
5 |
20 |
MANTENIMIENTO |
6.442.410.469,00 |
|
2 |
0 |
4 |
6 |
20 |
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE |
1.847.367.550,00 |
|
2 |
0 |
4 |
7 |
20 |
IMPRESOS Y PUBLICACIONES |
538.667.490,00 |
|
2 |
0 |
4 |
8 |
20 |
SERVICIOS PUBLICOS |
472.043.014,00 |
|
2 |
0 |
4 |
9 |
20 |
SEGUROS |
1.366.193.290,00 |
|
2 |
0 |
4 |
10 |
20 |
ARRENDAMIENTOS |
265.221.557,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
14.721.298.800,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
15.273.538.800,00 |
|
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
3 |
2 |
1 |
1 |
|
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO - CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL |
76.076.000,00 |
|
3 |
6 |
1 |
1 |
|
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES |
450.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
526.076.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL FUNCIONAMIENTO |
15.799.614.800,00 |
|
PROG |
SUBP |
PROY |
SPRY |
|
INVERSION |
|
|
121 |
|
|
|
|
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
500.000.000,00 |
|
121 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
500.000.000,00 |
|
121 |
1000 |
1 |
|
20 |
Construcción, ampliación y compra de predios para las sedes de
la Registraduría Nacional |
500.000.000,00 |
|
122 |
|
|
|
|
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
500.000.000,00 |
|
122 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
500.000.000,00 |
|
122 |
1000 |
116 |
|
20 |
Compra de la infraestructura administrativa a nivel nacional |
500.000.000,00 |
|
123 |
|
|
|
|
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
2.233.540.101,00 |
|
123 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
2.233.540.101,00 |
|
123 |
1000 |
6 |
|
20 |
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a
nivel nacional. |
1.203.440.000,00 |
|
123 |
1000 |
8 |
|
20 |
Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones a nivel
nacional |
896.866.281,00 |
|
123 |
1000 |
8 |
|
21 |
Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones a nivel
nacional |
133.233.820,00 |
|
221 |
|
|
|
|
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
17.081.459.899,00 |
|
221 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
17.081.459.899,00 |
|
221 |
1000 |
1 |
|
20 |
Adquisición equipos de cómputo para la RNEC |
3.000.493.899,00 |
|
221 |
1000 |
7 |
|
20 |
Adquisición de la plataforma tecnológica de video conferencias
para la RNEC - [Previo concepto DNP] |
1.335.966.000,00 |
|
221 |
1000 |
8 |
|
20 |
Dotación de un plan de contingencia para la continuidad de los
procesos misionales en Bogotá |
2.600.000.000,00 |
|
221 |
1000 |
9 |
|
20 |
Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de
identificación y registro civil de la RNEC - PMT |
10.145.000.000,00 |
|
222 |
|
|
|
|
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS |
830.000.000,00 |
|
222 |
1000 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
830.000.000,00 |
|
222 |
1000 |
2 |
|
20 |
Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de
identificación ANI Bogotá |
830.000.000,00 |
|
320 |
|
|
|
|
PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO |
1.700.000.000,00 |
|
320 |
1001 |
|
|
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
1.700.000.000,00 |
|
320 |
1001 |
2 |
|
20 |
Implementación fortalecimiento de la capacidad de respuesta de
la RNEC - Atención a la población desplazada- APD |
1.700.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSION |
22.845.000.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
38.644.614.800,00 |
|
|
FONDO ROTATORIO DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2009 |
|
CONCEPTO |
DEFINITIVA |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
IMPUESTOS Y MULTAS |
531.000.000,00 |
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
14.155.095.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
14.686.095.000,00 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
Cuota de auditaje Contranal |
73.150.000,00 |
|
Sentencias y conciliaciones |
40.755.000,00 |
|
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
113.905.000,00 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
14.800.000.000,00 |
|
INVERSION |
|
|
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
1.370.998.000,00 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
1.370.998.000,00 |
|
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a
nivel nacional. |
1.370.998.000,00 |
|
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
13.983.501.000,00 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
13.983.501.000,00 |
|
Adquisición equipos de cómputo para la RNEC |
1.000.000.000,00 |
|
Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT |
12.983.501.000,00 |
|
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS |
516.501.000,00 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
516.501.000,00 |
|
Actualización servicio de mantenimiento del archivo nacional de
identificación ANI Bogotá |
516.501.000,00 |
|
TOTAL INVERSION |
15.871.000.000,00 |
|
TOTAL PRESUPUESTO |
30.671.000.000,00 |
|
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|
|
FONDO ROTATORIO DE LA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
VIGENCIA 2008
EJECUCION A DICIEMBRE 31 DE 2008 |
|
CONCEPTO |
APROPIACIÓN DEFINITIVA |
COMPROMISOS |
% EJECUCIÓN |
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|
|
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
IMPUESTOS Y MULTAS |
531.000.000,00 |
366.342.643,00 |
68,99 |
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
13.686.000.000,00 |
9.691.861.175,00 |
70,82 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
14.217.000.000,00 |
10.058.203.818,00 |
70,75 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
Cuota de auditaje Contranal |
70.000.000,00 |
51.277.334,00 |
73,25 |
|
Sentencias y conciliaciones |
39.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
109.000.000,00 |
51.277.334,00 |
47,04 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
14.326.000.000,00 |
10.109.481.152,00 |
70,57 |
|
INVERSION |
|
|
|
|
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA |
2.526.000.000,00 |
2.452.651.358,00 |
97,10 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
2.526.000.000,00 |
2.452.651.358,00 |
97,10 |
|
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa a
nivel nacional. |
475.755.360,00 |
402.439.522,00 |
84,59 |
|
Mejoramiento de la red eléctrica y de comunicaciones región
Bogotá D.C. |
2.050.244.640,00 |
2.050.211.836,00 |
100,00 |
|
ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |
8.000.000.000,00 |
7.899.987.818,00 |
98,75 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
8.000.000.000,00 |
7.899.987.818,00 |
98,75 |
|
Ampliación de la red corporativa de telecomunicaciones - PMT
Región nacional (Previo concepto DNP) |
6.000.000.000,00 |
6.000.000.000,00 |
100,00 |
|
Análisis, diseño, desarrollo e implementación de un sistema
integral de información para el Consejo Nacional Electoral. |
2.000.000.000,00 |
1.899.987.818,00 |
95,00 |
|
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS |
500.000.000,00 |
450.000.000,00 |
90,00 |
|
INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO |
500.000.000,00 |
450.000.000,00 |
90,00 |
|
Servicio de mantenimiento del archivo nacional de identificación
ANI |
500.000.000,00 |
450.000.000,00 |
90,00 |
|
TOTAL INVERSION |
11.026.000.000,00 |
10.802.639.176,00 |
97,97 |
|
TOTAL PRESUPUESTO |
25.352.000.000,00 |
20.912.120.328,00 |
82,49 |
|
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|
|
PRESUPUESTO 2007
Ley No. 1110 del 27 de Diciembre de 2006
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA |
|
CONCEPTO |
TOTAL |
|
INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS |
|
|
B. RECURSOS DE CAPITAL |
|
|
|
RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
|
624.399.844,00 |
|
EXCEDENTES FINANCIEROS |
|
33.024.700.000,00 |
|
TOTAL INGRESOS |
|
33.649.099.844,00
|
|
|
|
|
|
CONCEPTO |
RECURSOS PROPIOS |
TOTAL |
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
IMPUESTOS Y MULTAS |
510.605.824,00
|
510.605.824,00
|
|
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
13.596.153.414,00
|
13.596.153.414,00
|
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
14.106.759.238,00 |
14.106.759.238,00
|
|
TRANSFERENCIAS |
|
|
|
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO |
67.908.068,00
|
67.908.068,00
|
|
Cuota de Auditaje Contranal |
67.908.068,00
|
67.908.068,00
|
|
OTRAS TRANSFERENCIAS |
74.432.538,00
|
74.432.538,00
|
|
Sentencias y Conciliaciones |
74.432.538,00
|
74.432.538,00
|
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
142.340.606,00
|
142.340.606,00
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
14.249.099.844,00 |
14.249.099.844,00
|
|
C. INVERSIÓN |
|
Remodelación y Modernización del Area y Sistema del Archivo Decadactilar
de la Dirección Nacional de identificación Bogota D C |
1.777.449.981,00
|
1.777.449.981,00
|
|
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a
Nivel Nacional |
3.898.052.524,00
|
3.898.052.524,00
|
|
Mejoramiento de la Red Electrica y de comunicaciones |
3.001.233.598,00
|
3.001.233.598,00
|
|
Adquisición de équipos de cómputo para la RNEC |
1.934.172.992,00
|
1.934.172.992,00
|
|
Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT |
3.001.233.598,00
|
3.001.233.598,00
|
|
Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de
Información para el Consejo Nacional Electoral |
2.583.133.391,00
|
2.583.133.391,00
|
|
Implementación Firma Digital y Certificado Digital para Documentos de la
Entidad |
144.463.935,00
|
144.463.935,00
|
|
Implementación del Plan Piloto del Voto Electrónico en elecciones
atípicas 2006 |
389.837.242,00
|
389.837.242,00
|
|
Actualización servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de
Identificación ANI |
1.170.422.739,00
|
1.170.422.739,00
|
|
Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la
Registraduría Nacional del Estado Civil Atención a la Población
Desplazada - APD |
1.500.000.000,00
|
1.500.000.000,00
|
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |
19.400.000.000,00 |
19.400.000.000,00
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
33.649.099.844,00 |
33.649.099.844,00
|
|
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|
