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Registraduría Nacional del Estado Civil
República de Colombia
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| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |||||||
| BALANCE GENERAL | |||||||
| A 31 DE MARZO DE 2010 | |||||||
| (Cifras en miles de pesos) | |||||||
| Período | Período | Período | Período | ||||
| Actual | Anterior | Actual | Anterior | ||||
| Código | ACTIVO | 2010 | 2009 | Código | PASIVO | 2010 | 2009 |
| CORRIENTE | 350.416.978 | 329.825.461 | CORRIENTE | 65.568.283 | 125.219.423 | ||
| 11 | Efectivo | 3.133.086 | 184.478 | 24 | Cuentas por pagar | 4.918.102 | 64.880.955 |
| 1105 | Caja | 3.115.000 | 0 | 2401 | Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales | 37.122 | 55.452.417 |
| 1110 | Depósitos en Instituciones Financieras | 18.086 | 184.478 | 2403 | Transferencias por Pagar | 0 | 1.708.025 |
| 2425 | Acreedores | 4.079.079 | 4.543.950 | ||||
| 14 | Deudores | 316.951.190 | 309.503.813 | 2436 | Retención en la fuente e impuesto de timbre | 784.109 | 2.983.935 |
| 1401 | Ingresos no Tributarios | 624.346 | 713.365 | 2440 | Impuestos, Contribuciones y Tasas | 7.831 | 4.347 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 313.784.351 | 306.245.182 | 2460 | Créditos judiciales | 0 | 2.008 |
| 1470 | Otros Deudores | 2.542.493 | 2.545.266 | 2490 | Otras cuentas por pagar | 9.961 | 186.273 |
| 25 | Obligaciones laborales | 55.758.131 | 58.669.410 | ||||
| 19 | Otros activos | 30.332.702 | 20.137.170 | 2505 | Salarios y prestaciones sociales | 55.758.131 | 58.669.410 |
| 1905 | Bienes y Servicios Pagados por Antiicipado | 18.696.534 | 8.972.031 | ||||
| 1910 | Cargos diferidos | 5.141.922 | 4.688.226 | ||||
| 1950 | Responsabilidades | 0 | |||||
| 1955 | Provisión para Responsabilidades | 0 | 27 | Pasivos estimados | 4.892.050 | 1.669.058 | |
| 1970 | Intangibles | 47.707.107 | 47.588.462 | 2710 | Provisión para contingencias | 1.669.058 | 1.669.058 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | -46.448.292 | -46.346.980 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 3.222.992 | |
| 1999 | Valorizaciones | 5.235.431 | 5.235.431 | ||||
| NO CORRIENTE | 40.924.189 | 40.186.651 | NO CORRIENTE | 245.455.521 | 244.792.689 | ||
| PATRIMONIO | 245.455.521 | 244.792.689 | |||||
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 40.924.189 | 40.186.651 | 31 | Hacienda pública | 245.455.521 | 244.792.689 |
| 1605 | Terrenos | 4.299.734 | 4.299.734 | 3105 | Capital fiscal | 194.305.306 | 183.867.853 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 2.964.263 | 3.483.239 | 3110 | Resultados del ejercicio | 0 | 16.107.284 |
| 1636 | Propiedades, planta y equipo en mantenimiento | 28.717 | 38.019 | 3115 | Superávit por valorización | 5.235.431 | 5.235.431 |
| 1637 | Propiedades, Planta y Equipo no Explotados | 1.308.525 | 870.208 | 3120 | Superávit por donación | 1.720.245 | 1.039.525 |
| 1640 | Edificaciones | 28.861.772 | 28.861.772 | 3125 | Patrimonio público incorporado | 45.305.301 | 44.212.427 |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 2.527.383 | 2.454.977 | 3128 | Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones | -1.110.762 | -5.669.831 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 37.886 | 31.287 | ||||
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 13.713.739 | 13.474.440 | ||||
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 58.872.062 | 57.560.205 | ||||
| 1675 | Equipo de transporte, tracción y elevación. | 2.668.937 | 2.464.937 | ||||
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria. | 209.207 | 206.419 | ||||
| 1685 | Depreciación acumulada | -71.895.554 | -70.886.104 | ||||
| 1695 | Provision para protección Propiedad, planta y equipo | -2.672.482 | -2.672.482 | ||||
| TOTAL ACTIVO | 391.341.167 | 370.012.112 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 311.023.804 | 370.012.112 | ||
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS(I) | 0 | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (J) | 0 | 0 | ||
| 81 | Derechos contingentes | 12.672.750 | 12.672.750 | 91 | Responsabilidades contingentes | 85.848.587 | 89.800.555 |
| 82 | Deudoras fiscales | 0 | 92 | Acreedoras fiscales | 0 | 0 | |
| 83 | Deudoras de control | 861.018 | 861.018 | 93 | Acreedoras de control | 692.548 | 695.214 |
| 84 | Deudoras fiduciarias | 0 | 94 | Acreedoras fiduciarias | 0 | 0 | |
| 89 | Deudoras por contra (cr) | -13.533.768 | -13.533.768 | 99 | Acreedoras por contra (db) | -86.541.135 | -90.495.769 |
| REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |||
| ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL | |||
| A MARZO 31 DE 2010 | |||
| (Cifras en miles de pesos) | |||
| CODIGO | CONCEPTO | Período | Período |
| Actual | Anterior | ||
| 2010 | 2009 | ||
| INGRESOS OPERACIONALES (A) | 162.631.145 | 354.300.574 | |
| 41 | Ingresos Fiscales | 75 | 709.045 |
| 4110 | No tributarios | 75 | 709.045 |
| 4195 | Devoluciones y descuentos | 0 | 0 |
| 44 | Transferencias | 0 | 0 |
| 4403 | Transferencias corrientes recibidas | 0 | 0 |
| 47 | Operaciones Interinstitucionales | 162.722.511 | 354.582.666 |
| 4705 | Aportes y traspaso de fondos recibidos | 162.722.511 | 353.482.946 |
| 4720 | Operaciones de enlace con situación de fondos | 0 | 0 |
| 4722 | Operaciones de enlace sin situación de fondos | 0 | 1.099.720 |
| 57 | Operaciones Interinstitucionales (-) | 91.441 | 991.137 |
| 5705 | Aportes y traspasos de fondos girados | 0 | 0 |
| 5720 | Operaciones de enlace | 91.441 | 991.137 |
| GASTOS OPERACIONALES (C) | 82.311.203 | 339.313.627 | |
| 51 | De administración | 75.405.841 | 266.645.646 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 35.003.759 | 148.525.647 |
| 5102 | Contribuciones Imputadas | 115.079 | 368.966 |
| 5103 | Contribuciones efectivas | 4.634.281 | 20.846.173 |
| 5104 | Aportes sobre la nomina | 962.683 | 4.567.282 |
| 5111 | Generales | 34.690.039 | 91.598.603 |
| 5120 | Impuestos contribuciones | 0 | 738.975 |
| 52 | De operación | 1.488.337 | 33.379.217 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 967.871 | 3.385.538 |
| 5204 | Cntribuciones Efectivas | 32.067 | 0 |
| 5207 | Aportes sobre la nomina | 6.628 | |
| 5211 | Generales | 481.771 | 29.993.679 |
| 53 | Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac. | 64.593 | 1.179.982 |
| 5309 | Provisión para responsabilidades | 0 | 0 |
| 5314 | Provisiones para Contingencias | 64.593 | 1.179.982 |
| 5330 | Depreciación | 0 | 0 |
| 5345 | Amortizaciones de intangibles | 0 | |
| 54 | Transferencias | 5.352.432 | 38.108.782 |
| 5401 | Por Convenios con el Sector Privado | 5.352.432 | 38.108.782 |
| 5403 | Corrientes al gobierno general | 0 | |
| 5404 | Corrientes a las empresas | 0 | |
| 56 | Gasto de Inversión Social | 0 | 0 |
| 5611 | Gobierno, Planeación y Desarrollo Institucional | 0 | 0 |
| EXCEDENTE OPERACIONAL (D) | 80.319.942 | 14.986.947 | |
| 48 | OTROS INGRESOS (E) | 2 | 95.191 |
| 4805 | Financieros | 0 | 213.323 |
| 4810 | Extraordinarios | 2 | 14.514 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 0 | -132.646 |
| 58 | OTROS GASTOS (G) (-) | 2.581 | -1.025.146 |
| 5801 | Otros Intereses | 2.581 | 5.165 |
| 5802 | Comisiones | 0 | 0 |
| 5805 | Financieros | 0 | 0 |
| 5810 | Extraordinarios | 0 | 3.981 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 0 | -1.034.292 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO (K) | 80.317.363 | 16.107.284 | |
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