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Registraduría Nacional del Estado Civil
República de Colombia
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| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |||||||
| B A L A N C E G E N E R A L | |||||||
| AL 31 DE MARZO DE 2010 | |||||||
| (Cifras en Miles de Pesos) | |||||||
| PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | ||||
| Marzo 31/2010 | Diciembre 31/2009 | Marzo 31/2010 | Diciembre 31/2009 | ||||
| ACTIVO | PASIVO | ||||||
| CORRIENTE | 19.747.594 | 16.303.824 | CORRIENTE | 2.510.346 | 2.109.164 | ||
| 11 | EFECTIVO | 2.501.536 | 749.975 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 2.510.346 | 2.109.164 |
| 1105 | Caja | 20.600 | 895 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios | 1.926.818 | 653.569 |
| 1110 | Bancos y Corporaciones | 2.480.936 | 749.080 | 2425 | Acreedores | 540.418 | 1.202.495 |
| 2436 | Retefuente e Imp. de Timbre | 36.361 | 223.259 | ||||
| 2440 | Imptos, contrib. y tasas por pagar | 6.369 | 29.841 | ||||
| 12 | INVERSIONES E INTRUMENTOS DERIVADOS | 14.497.231 | 12.585.699 | 2445 | Impuesto al Valor Agregado | 380 | 0 |
| 1201 | Inversiones admón liquid-Renta Fija | 14.497.231 | 12.585.699 | ||||
| 14 | DEUDORES | 2.613.792 | 2.749.041 | ||||
| 1401 | Ingresos no tributarios | 74.955 | 85.191 | ||||
| 1407 | Prestación de servicios | 68.920 | 43.476 | ||||
| 1420 | Avances y Anticipos Entregados | 2.413.428 | 2.583.074 | ||||
| 1422 | Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos | 1.384 | 0 | NO CORRIENTE | 22.874.069 | 28.397.110 | |
| 1425 | Depósitos entregados | 37.300 | 37.300 | ||||
| 1470 | Otros Deudores | 18.928 | 0 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 |
| 1480 | Provisión para Deudores | -1.123 | 0 | 2455 | Depósitos Recibidos de Terceros | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 135.035 | 219.109 | ||||
| 1905 | Gastos Pagados por Anticipado | 12.412 | 18.772 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 0 | 0 |
| 1910 | Cargos Diferidos | 122.623 | 200.337 | 2710 | Provisión para contingencias | 0 | 0 |
| NO CORRIENTE | 731.831 | 777.554 | |||||
| 19 | OTROS ACTIVOS | 731.831 | 777.554 | 29 | OTROS PASIVOS | 22.874.069 | 28.397.110 |
| 1970 | Intangibles | 3.455.004 | 3.455.003 | 2905 | Recaudos a favor de terceros | 3.907 | 707 |
| 1975 | Amortización Acumulada Intangibles | -2.723.173 | -2.677.449 | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 22.870.162 | 28.396.403 |
| TOTAL PASIVO | 25.384.415 | 30.506.274 | |||||
| 3 | PATRIMONIO | -4.904.990 | -13.424.896 | ||||
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | -4.904.990 | -13.424.896 | ||||
| 3208 | Capital Fiscal | -14.517.771 | 357.488 | ||||
| 3230 | Utilidad del Ejercicio | 9.658.505 | -13.556.391 | ||||
| 3270 | Provisiones Depreciaciones y Amortizaciones | -45.724 | -225.993 | ||||
| TOTAL ACTIVO | 20.479.425 | 17.081.378 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 20.479.425 | 17.081.378 | ||
| CUENTAS ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 50.469.948 | 49.377.075 | 91 | RESPONSABILIDAD CONTINGENTE | 1.676.225 | 1.676.225 |
| 8315 | Activos total/ deprec., agotad o amortiz. | 63.697 | 63.697 | 9120 | Litigios y Demandas | 1.676.225 | 1.676.225 |
| 8347 | Bienes y derechos en invest. Adtiva. | 45.126.414 | 44.033.541 | ||||
| 8390 | Otras cuentas deudoras de control | 5.279.837 | 5.279.837 | ||||
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -50.469.948 | -49.377.075 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -1.676.225 | -1.676.225 |
| 8915 | Deudoras de control por contra (CR) | -50.469.948 | -49.377.075 | 9905 | Responsabil. Contingente por contr (DB) | -1.676.225 | -1.676.225 |
| FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | |||
| ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL | |||
| DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2010 | |||
| (Cifras en Miles de Pesos) | |||
| PERIODO ACTUAL | PERIODO ANTERIOR | ||
| CUENTAS | Marzo 31/2010 | Diciembre 31/2009 | |
| 12.729.738 | |||
| INGRESOS OPERACIONALES | 12.409.427 | 10.825.159 | |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 0 | 41.792 |
| 4110 | No Tributarios | 0 | 41.792 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 12.409.427 | 10.783.367 |
| 4360 | Servicios de Documentación e Identificación | 12.332.913 | 10.375.329 |
| 4390 | Otros Servicios | 76.514 | 414.487 |
| 4395 | Devoluciones, rebajas y descuentos en venta (DB) | 0 | -6.449 |
| GASTOS OPERACIONALES | 2.663.537 | 27.298.521 | |
| 51 | ADMINISTRACIÓN | 2.662.414 | 27.277.747 |
| 5111 | Generales | 2.406.323 | 26.734.898 |
| 5120 | Impuestos, contribuciones y tasas | 256.091 | 542.849 |
| 53 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 1.123 | 20.774 |
| 5304 | Provisión para Deudores | 1.123 | 0 |
| 5314 | Provisión para contingencias | 0 | 20.774 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | 9.745.890 | -16.473.362 | |
| 48 | OTROS INGRESOS | 320.311 | 2.932.537 |
| 4805 | Financieros | 213.586 | 2.480.837 |
| 4806 | Ajuste por Diferencia en cambio | 0 | 127.436 |
| 4808 | Otros Ingresos Ordinarios | 9.837 | 19.997 |
| 4810 | Extraordinarios | 110.000 | 1.133 |
| 4815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | -13.112 | 303.134 |
| 58 | OTROS GASTOS | 407.696 | 15.566 |
| 5803 | Ajuste por Diferencia en cambio | 22.334 | 164.358 |
| 5805 | Financieros | 384.883 | 759.607 |
| 5815 | Ajuste de Ejercicios Anteriores | 479 | -908.399 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 9.658.505 | -13.556.391 | |
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