INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2007
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PRESUPUESTO 2007 |
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Ley No. 1110 del 27 de Diciembre de 2006 |
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REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
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CONCEPTO |
APROPIACIÓN FINAL |
TOTAL COMPROMISOS |
% |
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A. FUNCIONAMIENTO |
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GASTOS DE PERSONAL |
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SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA |
86.666.421.828,00 |
86.064.529.391,00 |
99,31 |
|
Sueldos de personal de nómina |
50.602.234.963,00
|
50.557.745.828,00
|
99,91 |
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Prima técnica |
1.756.917.633,00
|
1.730.822.752,00
|
98,51 |
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Horas extras, días festivos e indemnización
por vacaciones |
5.707.186.851,00
|
5.393.472.382,00
|
94,50 |
|
Otros |
28.600.082.381,00
|
28.382.488.429,00
|
99,24 |
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SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |
86.810.130.929,00 |
85.495.517.887,00 |
98,49 |
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PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS |
33.891.418,00 |
33.891.418,00 |
100,00 |
|
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO |
10.224.354.627,00 |
10.140.393.933,00 |
99,18 |
|
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO |
7.781.611.849,00 |
7.750.453.355,00 |
99,60 |
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
191.516.410.651,00 |
189.484.785.984,00 |
98,94 |
|
GASTOS GENERALES |
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ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
111.846.885.652,00 |
110.943.029.202,00 |
99,19 |
|
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS |
4.050.000,00 |
4.050.000,00 |
100,00 |
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
111.850.935.652,00 |
110.947.079.202,00 |
99,19 |
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TRANSFERENCIAS |
|
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TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO |
40.208.349.918,00 |
24.557.084.191,00 |
61,07 |
|
Financiación de Partidos y Campañas
Electorales (Ley 130/97, art. 3 Acto Legislativo 001/03) |
40.208.349.918,00
|
24.557.084.191,00
|
61,07 |
|
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO |
911.381.314,00 |
911.381.314,00 |
100,00 |
|
Cuota de Auditaje Contranal |
911.381.314,00
|
911.381.314,00
|
100,00 |
|
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL |
7.484.968.719,00 |
7.484.323.301,00 |
99,99 |
|
Cesantías |
7.484.968.719,00
|
7.484.323.301,00
|
99,99 |
|
Definitivas |
2.885.303.719,00
|
2.884.998.258,00
|
99,99 |
|
Parciales |
4.599.665.000,00
|
4.599.325.043,00
|
99,99 |
|
OTRAS TRANSFERENCIAS |
3.131.709.115,00 |
3.129.092.729,00 |
99,92 |
|
Sentencias y Conciliaciones |
1.764.008.881,00 |
1.762.571.885,00 |
99,92 |
|
Indemnizaciones |
28.000.000,00 |
27.046.328,00 |
96,59 |
|
Transferencias corrientes vigencias
expiradas |
1.339.700.234,00 |
1.339.474.516,00 |
99,98 |
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
51.736.409.066,00 |
36.081.881.535,00 |
69,74 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
355.103.755.369,00 |
336.513.746.721,00 |
94,76 |
|
C. INVERSIÓN |
|
AMPLIACION DE LA PRODUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL DE LA REGISTRADURIA NACIONAL
DEL ESTADO CIVIL - PMT |
82.639.810.092,00 |
82.525.718.539,00 |
99,86 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |
82.639.810.092,00 |
82.525.718.539,00 |
99,86 |
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|
TOTAL PRESUPUESTO |
437.743.565.461,00 |
419.039.465.260,00 |
95,73 |
volver
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PRESUPUESTO 2007 |
|
Ley No. 1110 del 27 de Diciembre de 2006 |
|
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA |
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CONCEPTO |
APROPIACIÓN FINAL |
TOTAL COMPROMISOS |
% |
|
GASTOS GENERALES |
|
|
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|
IMPUESTOS Y MULTAS |
510.605.824,00 |
244.425.696,00 |
47,87 |
|
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
11.596.153.414,00 |
8.890.071.615,00 |
76,66 |
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
12.106.759.238,00 |
9.134.497.311,00 |
75,45 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO |
67.908.068,00 |
43.103.019,00 |
63,47 |
|
Cuota de Auditaje Contranal |
67.908.068,00
|
43.103.019,00
|
63,47 |
|
OTRAS TRANSFERENCIAS |
74.432.538,00 |
25.647.649,00 |
34,46 |
|
Sentencias y Conciliaciones |
74.432.538,00
|
25.647.649,00
|
34,46 |
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
142.340.606,00 |
68.750.668,00 |
48,30 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
12.249.099.844,00 |
9.203.247.979,00 |
75,13 |
|
C. INVERSIÓN |
|
Remodelación y Modernización del Area y
Sistema del Archivo Decadactilar de la Dirección Nacional de
identificación Bogota D C |
1.777.449.981,00
|
1.723.437.004,00
|
96,96 |
|
Mejoramiento y Mantenimiento de la
Infraestructura Administrativa a Nivel Nacional |
3.898.052.524,00
|
3.307.441.675,00
|
84,85 |
|
Mejoramiento de la Red Electrica y de
comunicaciones |
3.001.233.598,00
|
2.923.383.309,00
|
97,41 |
|
Adquisición de équipos de cómputo para la
RNEC |
1.934.172.992,00
|
1.732.195.496,00
|
89,56 |
|
Ampliación de la Red Corporativa de
Telecomunicaciones - PMT |
3.001.233.598,00
|
3.001.233.598,00
|
100,00 |
|
Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación
de un Sistema Integral de Información para el Consejo Nacional Electoral |
2.583.133.391,00
|
- |
0,00 |
|
Implementación Firma Digital y Certificado
Digital para Documentos de la Entidad |
144.463.935,00
|
- |
0,00 |
|
Implementación del Plan Piloto del Voto
Electrónico en elecciones atípicas 2006 |
389.837.242,00
|
389.552.000,00
|
99,93 |
|
Actualización servicio de Mantenimiento del
Archivo Nacional de Identificación ANI |
1.170.422.739,00
|
1.170.286.175,00
|
99,99 |
|
Implementación Fortalecimiento de la
Capacidad de Respuesta de la Registraduría Nacional del Estado Civil
Atención a la Población Desplazada - APD |
1.500.000.000,00
|
1.471.197.212,00
|
98,08 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |
19.400.000.000,00 |
15.718.726.469,00 |
81,02 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
31.649.099.844,00 |
24.921.974.448,00 |
78,74 |
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