INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006
|
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
|
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006 |
|
|
|
|
|
CONCEPTO |
REC |
APROPIACIÓN FINAL |
TOTAL COMPROMISOS |
% |
|
A. FUNCIONAMIENTO |
|
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA |
|
81.537.678.554,00 |
80.566.286.880,00 |
98,81 |
|
Sueldos de personal de nómina |
10 |
48.859.177.305,00 |
48.413.432.250,00 |
99,09 |
|
Prima técnica |
10 |
1.810.709.046,00 |
1.771.413.727,00 |
97,83 |
|
Horas extras, días festivos e indemnización por vaciones |
10 |
3.730.333.158,00 |
3.695.666.240,00 |
99,07 |
|
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS |
10 |
11.639.854,00 |
11.639.854,00 |
100,00 |
|
Otros |
10 |
27.125.819.191,00 |
26.674.134.809,00 |
98,33 |
|
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS |
10 |
84.363.747.373,00 |
73.947.288.041,00 |
87,65 |
|
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO |
10 |
9.289.391.330,00 |
9.142.096.717,00 |
98,41 |
|
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO |
10 |
7.643.062.847,00 |
7.560.934.857,00 |
98,93 |
|
TOTAL GASTOS DE PERSONAL |
|
182.833.880.104,00 |
171.216.606.495,00 |
93,65 |
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
|
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS |
10 |
112.245.076.632,00 |
107.767.960.779,00 |
96,01 |
|
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS |
10 |
153.130.394,00 |
153.130.394,00 |
100,00 |
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
|
112.398.207.026,00 |
107.921.091.173,00 |
96,02 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO |
|
140.257.508.800,00 |
101.567.180.989,00 |
72,41 |
|
Financiación de Partidos y Campañas Electorales (Ley 130/97, art. 3
Acto Legislativo 001/03) |
10 |
140.257.508.800,00 |
101.567.180.989,00 |
72,41 |
|
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO |
|
460.590.955,00 |
395.575.979,00 |
85,88 |
|
Cuota de Auditaje Contranal |
10 |
460.590.955,00 |
395.575.979,00 |
85,88 |
|
TRANSFERENCIAS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL |
|
8.296.312.906,00 |
8.295.233.661,00 |
99,99 |
|
Cesantías |
|
8.296.312.906,00 |
8.295.233.661,00 |
99,99 |
|
Definitivas |
10 |
3.425.649.492,00 |
3.425.310.717,00 |
99,99 |
|
Parciales |
10 |
4.870.663.414,00 |
4.869.922.944,00 |
99,98 |
|
OTRAS TRANSFERENCIAS |
|
6.468.344.496,00 |
6.026.619.641,00 |
93,17 |
|
Sentencias y Conciliaciones |
10 |
800.000.000,00 |
798.961.487,00 |
99,87 |
|
Indemnizaciones |
10 |
400.000.000,00 |
- |
0,00 |
|
Transferencias corrientes vigencias expiradas |
10 |
5.268.344.496,00 |
5.227.658.154,00 |
99,23 |
|
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
155.482.757.157,00 |
116.284.610.270,00 |
74,79 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
|
450.714.844.287,00 |
395.422.307.938,00 |
87,73 |
|
C. INVERSIÓN |
|
Ampliación de la producción y optimización de los sistemas de
identificación y registro civil de la Registraduría Nacional del Estado
Civil - PMT |
11 |
77.991.531.558,00 |
77.980.326.480,00 |
99,99 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN |
|
77.991.531.558,00 |
77.980.326.480,00 |
99,99 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
|
528.706.375.845,00 |
473.402.634.418,00 |
89,54 |
volver
|
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL |
|
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2006 |
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|
CONCEPTO |
REC |
APROPIACIÓN FINAL |
TOTAL COMPROMISOS |
% |
|
A. FUNCIONAMIENTO |
|
|
GASTOS GENERALES |
|
|
|
|
|
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS |
20 |
12.873.692.997,00 |
7.849.077.250,00 |
60,97 |
|
IMPUESTOS Y MULTAS |
20 |
625.598.139,00 |
573.728.803,00 |
91,71 |
|
TOTAL GASTOS GENERALES |
|
13.499.291.136,00 |
8.422.806.053,00 |
62,39 |
|
TRANSFERENCIAS |
|
|
|
|
|
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO |
|
64.983.797,00 |
24.812.175,00 |
38,18 |
|
Cuota de Auditaje Contranal |
20 |
64.983.797,00 |
24.812.175,00 |
38,18 |
|
OTRAS TRANSFERENCIAS |
|
71.227.309,00 |
- |
0,00 |
|
Sentencias y Conciliaciones |
20 |
71.227.309,00 |
- |
0,00 |
|
TOTAL TRANSFERENCIAS |
|
136.211.106,00 |
24.812.175,00 |
18,22 |
|
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO |
|
13.635.502.242,00 |
8.447.618.228,00 |
61,95 |
|
C. INVERSIÓN |
|
|
Remodelación y Modernización del Area y Sistema del Archivo Decadactilar
de la Dirección Nacional de identificación Bogota D C |
20 |
91.612.725,00 |
- |
0,00 |
|
Remodelación y Modernización del Area y Sistema del Archivo Decadactilar
de la Dirección Nacional de identificación Bogota D C |
21 |
2.856.259.995,00 |
- |
0,00 |
|
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a
Nivel Nacional |
20 |
1.498.586.480,00 |
1.241.741.942,01 |
82,86 |
|
Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Administrativa a
Nivel Nacional |
21 |
1.993.476.278,00 |
- |
0,00 |
|
Mejoramiento de la Red Electrica y de comunicaciones |
21 |
1.031.000.000,00 |
1.030.999.056,00 |
100,00 |
|
Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT |
21 |
8.096.713.825,00 |
8.096.713.824,00 |
100,00 |
|
Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de
Información para el Consejo Nacional Electoral |
20 |
296.557.678,00 |
- |
0,00 |
|
Análisis Diseño, Desarrollo e Implementación de un Sistema Integral de
Información para el Consejo Nacional Electoral |
21 |
1.294.515.722,00 |
585.063.932,80 |
45,20 |
|
Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT pago
pasivos exigibles vigencias expiradas |
20 |
24.033.419,00 |
24.033.419,00 |
100,00 |
|
Implementación Firma Digital y Certificado Digital para Documentos de la
Entidad |
20 |
120.430.516,00 |
- |
0,00 |
|
Implementación del Plan Piloto del Voto Electrónico en elecciones
atípicas 2006 |
20 |
389.837.242,00 |
- |
0,00 |
|
Ampliación de la Red Corporativa de Telecomunicaciones - PMT pago
pasivos exigibles vigencias expiradas |
21 |
1.903.286.175,00 |
1.903.286.175,00 |
100,00 |
|
Servicio de Mantenimiento del Archivo Nacional de Identificación ANI |
21 |
970.178.000,00 |
970.169.577,00 |
100,00 |
|
Implementación Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta de la
Registraduría Nacional del Estado Civil Atención a la Población
Desplazada - APD |
21 |
1.500.000.000,00 |
- |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL INVERSIÓN |
|
22.066.488.055,00 |
13.852.007.925,81 |
62,77 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
|
35.701.990.297,00 |
22.299.626.153,81 |
62,46 |
volver
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