{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":188,"n_cols":20,"rows_kept":188,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[187,17,189,17],[187,18,189,18],[187,19,189,19],[183,0,189,0],[183,1,189,1],[183,2,189,2],[183,4,189,4],[183,6,189,6],[183,7,189,7],[183,8,189,8],[183,9,189,9],[183,10,189,10],[183,11,189,11],[183,12,189,12],[187,3,189,3],[187,5,189,5],[187,13,189,13],[187,14,189,14],[187,15,189,15],[187,16,189,16],[185,15,186,15],[185,16,186,16],[185,17,186,17],[185,18,186,18],[185,19,186,19],[183,15,184,15],[183,16,184,16],[183,17,184,17],[183,18,184,18],[183,19,184,19],[185,13,186,13],[185,14,186,14],[143,13,144,13],[143,14,144,14],[143,15,144,15],[143,16,144,16],[143,17,144,17],[143,18,144,18],[143,19,144,19],[141,8,147,8],[141,9,142,9],[141,10,147,10],[141,11,147,11],[141,12,147,12],[141,13,142,13],[141,14,142,14],[141,15,142,15],[141,16,142,16],[145,9,147,9],[145,13,147,13],[145,14,147,14],[145,15,147,15],[145,16,147,16],[145,17,147,17],[145,18,147,18],[145,19,147,19],[141,17,142,17],[141,18,142,18],[141,19,142,19],[143,9,144,9],[50,18,51,18],[50,19,51,19],[52,3,53,3],[52,5,53,5],[52,9,53,9],[52,13,53,13],[52,14,53,14],[52,15,53,15],[52,16,53,16],[52,17,53,17],[52,18,53,18],[52,19,53,19],[54,3,56,3],[54,5,56,5],[54,9,56,9],[54,13,56,13],[54,14,56,14],[54,15,56,15],[54,16,56,16],[54,17,56,17],[54,18,56,18],[54,19,56,19],[50,1,56,1],[50,2,56,2],[50,3,51,3],[50,4,56,4],[50,5,51,5],[50,6,56,6],[50,7,56,7],[50,8,56,8],[50,9,51,9],[50,10,56,10],[50,11,56,11],[50,12,56,12],[50,13,51,13],[50,14,51,14],[50,15,51,15],[50,16,51,16],[50,17,51,17],[43,17,44,17],[43,18,44,18],[43,19,44,19],[45,3,46,3],[45,5,46,5],[45,9,46,9],[45,13,46,13],[45,14,46,14],[45,15,46,15],[45,16,46,16],[45,17,46,17],[45,18,46,18],[45,19,46,19],[43,8,49,8],[43,9,44,9],[43,10,49,10],[43,11,49,11],[43,12,49,12],[43,13,44,13],[43,14,44,14],[43,15,44,15],[43,16,44,16],[47,9,49,9],[47,13,49,13],[47,14,49,14],[47,15,49,15],[47,16,49,16],[47,17,49,17],[47,18,49,18],[47,19,49,19],[29,0,56,0],[43,1,49,1],[43,3,44,3],[43,4,49,4],[43,5,44,5],[43,6,49,6],[43,7,49,7],[47,3,49,3],[47,5,49,5],[176,0,182,0],[148,1,161,1],[148,2,161,2],[162,1,168,1],[162,2,168,2],[169,1,175,1],[169,2,175,2],[176,7,182,7],[127,0,175,0],[127,1,140,1],[127,2,140,2],[127,3,128,3],[127,4,133,4],[131,3,133,3],[131,5,133,5],[176,1,182,1],[176,2,182,2],[155,3,156,3],[155,4,161,4],[92,0,105,0],[106,0,126,0],[106,1,126,1],[106,2,126,2],[169,4,175,4],[169,5,170,5],[169,6,175,6],[169,7,175,7],[134,3,135,3],[134,4,140,4],[134,5,135,5],[134,6,140,6],[134,7,140,7],[136,3,137,3],[169,3,170,3],[148,5,149,5],[173,3,175,3],[173,5,175,5],[141,3,142,3],[141,4,147,4],[141,5,142,5],[141,6,147,6],[141,7,147,7],[145,3,147,3],[145,5,147,5],[171,3,172,3],[171,5,172,5],[162,7,168,7],[143,3,144,3],[143,5,144,5],[166,3,168,3],[166,5,168,5],[155,5,156,5],[155,6,161,6],[155,7,161,7],[185,3,186,3],[185,5,186,5],[178,9,179,9],[180,9,182,9],[176,3,177,3],[176,4,182,4],[176,5,177,5],[176,6,182,6],[178,3,179,3],[178,5,179,5],[178,17,179,17],[178,18,179,18],[178,19,179,19],[180,3,182,3],[180,5,182,5],[176,8,182,8],[176,9,177,9],[183,13,184,13],[183,14,184,14],[183,3,184,3],[183,5,184,5],[176,14,177,14],[176,15,177,15],[176,16,177,16],[176,17,177,17],[176,18,177,18],[176,19,177,19],[176,10,182,10],[176,11,182,11],[176,12,182,12],[176,13,177,13],[178,13,179,13],[169,14,170,14],[169,15,170,15],[169,16,170,16],[169,17,170,17],[169,18,170,18],[169,19,170,19],[169,8,175,8],[169,9,170,9],[169,10,175,10],[169,11,175,11],[169,12,175,12],[169,13,170,13],[173,16,175,16],[173,17,175,17],[173,18,175,18],[173,19,175,19],[171,16,172,16],[171,17,172,17],[171,18,172,18],[171,19,172,19],[173,9,175,9],[173,13,175,13],[173,14,175,14],[173,15,175,15],[171,9,172,9],[171,13,172,13],[171,14,172,14],[171,15,172,15],[180,13,182,13],[180,14,182,14],[180,15,182,15],[180,16,182,16],[180,17,182,17],[180,18,182,18],[180,19,182,19],[178,14,179,14],[178,15,179,15],[178,16,179,16],[138,17,140,17],[138,18,140,18],[138,19,140,19],[136,17,137,17],[136,18,137,18],[136,19,137,19],[138,3,140,3],[138,5,140,5],[138,9,140,9],[138,13,140,13],[138,14,140,14],[138,15,140,15],[138,16,140,16],[136,5,137,5],[136,9,137,9],[136,13,137,13],[136,14,137,14],[136,15,137,15],[136,16,137,16],[166,9,168,9],[166,14,168,14],[162,18,163,18],[120,7,126,7],[127,7,133,7],[127,8,133,8],[127,9,128,9],[127,10,133,10],[131,17,133,17],[131,18,133,18],[131,19,133,19],[162,8,168,8],[162,9,163,9],[134,14,135,14],[134,15,135,15],[134,16,135,16],[134,17,135,17],[134,18,135,18],[134,19,135,19],[134,8,140,8],[134,9,135,9],[134,10,140,10],[134,11,140,11],[134,12,140,12],[134,13,135,13],[129,17,130,17],[129,18,130,18],[129,19,130,19],[131,9,133,9],[131,13,133,13],[131,14,133,14],[131,15,133,15],[131,16,133,16],[157,13,158,13],[157,14,158,14],[113,5,114,5],[113,6,119,6],[113,7,119,7],[92,1,98,1],[92,2,98,2],[99,1,105,1],[99,2,105,2],[99,6,105,6],[99,7,105,7],[106,3,107,3],[106,4,112,4],[106,5,107,5],[101,3,102,3],[101,5,102,5],[99,3,100,3],[99,4,105,4],[99,5,100,5],[94,3,95,3],[94,5,95,5],[57,9,58,9],[162,15,163,15],[162,16,163,16],[162,17,163,17],[162,6,168,6],[127,17,128,17],[157,18,158,18],[157,19,158,19],[159,3,161,3],[159,5,161,5],[159,9,161,9],[159,13,161,13],[159,14,161,14],[159,15,161,15],[159,16,161,16],[155,18,156,18],[155,19,156,19],[157,3,158,3],[157,5,158,5],[157,9,158,9],[127,18,128,18],[92,3,93,3],[92,4,98,4],[92,5,93,5],[92,6,98,6],[92,7,98,7],[103,3,105,3],[103,5,105,5],[124,3,126,3],[124,5,126,5],[113,3,114,3],[113,4,119,4],[162,19,163,19],[164,3,165,3],[164,5,165,5],[164,9,165,9],[164,13,165,13],[164,14,165,14],[164,15,165,15],[164,16,165,16],[164,17,165,17],[162,12,168,12],[162,13,163,13],[162,14,163,14],[162,10,168,10],[162,11,168,11],[162,3,163,3],[162,4,168,4],[162,5,163,5],[129,14,130,14],[129,15,130,15],[129,16,130,16],[127,11,133,11],[127,12,133,12],[127,13,128,13],[127,14,128,14],[127,15,128,15],[127,16,128,16],[127,5,128,5],[127,6,133,6],[57,0,91,0],[57,1,63,1],[57,2,63,2],[57,3,58,3],[164,18,165,18],[164,19,165,19],[159,17,161,17],[159,18,161,18],[159,19,161,19],[157,17,158,17],[57,19,63,19],[64,1,84,1],[64,2,84,2],[71,19,77,19],[85,1,91,1],[85,2,91,2],[57,4,63,4],[57,5,58,5],[57,6,63,6],[57,7,63,7],[57,8,63,8],[155,8,161,8],[155,9,156,9],[155,10,161,10],[155,17,156,17],[150,18,151,18],[150,19,151,19],[152,3,154,3],[152,5,154,5],[152,9,154,9],[152,13,154,13],[152,14,154,14],[152,15,154,15],[152,16,154,16],[152,17,154,17],[152,18,154,18],[152,19,154,19],[155,16,156,16],[157,15,158,15],[157,16,158,16],[155,11,161,11],[155,12,161,12],[155,13,156,13],[155,14,156,14],[155,15,156,15],[120,8,126,8],[120,9,121,9],[120,16,121,16],[148,18,149,18],[148,19,149,19],[150,3,151,3],[150,5,151,5],[150,9,151,9],[150,13,151,13],[150,14,151,14],[150,15,151,15],[150,16,151,16],[150,17,151,17],[148,12,154,12],[148,13,149,13],[148,14,149,14],[148,15,149,15],[148,16,149,16],[148,17,149,17],[148,6,154,6],[148,7,154,7],[148,8,154,8],[148,9,149,9],[148,10,154,10],[148,11,154,11],[148,3,149,3],[148,4,154,4],[127,19,128,19],[129,3,130,3],[129,5,130,5],[129,9,130,9],[129,13,130,13],[113,10,119,10],[113,17,114,17],[117,16,119,16],[117,17,119,17],[120,18,121,18],[120,19,121,19],[122,3,123,3],[122,5,123,5],[122,9,123,9],[122,13,123,13],[122,14,123,14],[122,15,123,15],[120,10,126,10],[120,11,126,11],[120,12,126,12],[120,13,121,13],[120,14,121,14],[120,15,121,15],[124,16,126,16],[124,17,126,17],[124,18,126,18],[124,19,126,19],[122,16,123,16],[122,17,123,17],[122,18,123,18],[122,19,123,19],[124,9,126,9],[124,13,126,13],[120,3,121,3],[120,4,126,4],[120,5,121,5],[120,6,126,6],[106,9,107,9],[113,18,114,18],[113,19,114,19],[115,3,116,3],[115,5,116,5],[115,9,116,9],[115,13,116,13],[120,17,121,17],[124,14,126,14],[124,15,126,15],[115,17,116,17],[115,18,116,18],[115,19,116,19],[117,3,119,3],[117,5,119,5],[117,9,119,9],[117,13,119,13],[117,14,119,14],[117,15,119,15],[117,18,119,18],[117,19,119,19],[115,14,116,14],[115,15,116,15],[115,16,116,16],[113,11,119,11],[113,12,119,12],[113,13,114,13],[113,14,114,14],[113,15,114,15],[113,16,114,16],[113,8,119,8],[113,9,114,9],[103,16,105,16],[108,18,109,18],[108,19,109,19],[110,3,112,3],[110,5,112,5],[110,9,112,9],[110,13,112,13],[110,14,112,14],[110,15,112,15],[110,16,112,16],[110,17,112,17],[110,18,112,18],[110,19,112,19],[106,18,107,18],[106,19,107,19],[108,3,109,3],[108,5,109,5],[108,9,109,9],[108,13,109,13],[108,14,109,14],[108,15,109,15],[108,16,109,16],[108,17,109,17],[106,12,112,12],[106,13,107,13],[106,14,107,14],[106,15,107,15],[106,16,107,16],[106,17,107,17],[106,6,112,6],[106,7,112,7],[106,8,112,8],[92,13,93,13],[106,10,112,10],[106,11,112,11],[103,9,105,9],[103,13,105,13],[103,14,105,14],[99,15,100,15],[99,16,100,16],[99,17,100,17],[99,8,105,8],[96,3,98,3],[96,5,98,5],[96,9,98,9],[96,13,98,13],[96,14,98,14],[96,18,98,18],[96,19,98,19],[96,15,98,15],[96,16,98,16],[96,17,98,17],[99,18,100,18],[99,19,100,19],[101,9,102,9],[101,13,102,13],[101,14,102,14],[99,9,100,9],[99,10,105,10],[99,11,105,11],[99,12,105,12],[99,13,100,13],[99,14,100,14],[103,15,105,15],[85,14,86,14],[103,17,105,17],[103,18,105,18],[103,19,105,19],[101,18,102,18],[101,15,102,15],[101,16,102,16],[101,17,102,17],[101,19,102,19],[85,6,91,6],[85,7,91,7],[85,8,91,8],[85,9,86,9],[85,16,86,16],[85,17,86,17],[89,9,91,9],[89,13,91,13],[89,14,91,14],[89,15,91,15],[92,8,98,8],[92,15,93,15],[92,16,93,16],[92,17,93,17],[92,18,93,18],[92,19,93,19],[94,9,95,9],[94,13,95,13],[94,14,95,14],[92,9,93,9],[92,10,98,10],[92,11,98,11],[92,12,98,12],[85,15,86,15],[89,16,91,16],[89,17,91,17],[89,18,91,18],[89,19,91,19],[87,16,88,16],[87,17,88,17],[87,18,88,18],[87,19,88,19],[89,3,91,3],[89,5,91,5],[85,3,86,3],[85,4,91,4],[85,5,86,5],[92,14,93,14],[94,15,95,15],[94,16,95,16],[94,17,95,17],[94,18,95,18],[94,19,95,19],[85,18,86,18],[85,19,86,19],[87,3,88,3],[87,5,88,5],[87,9,88,9],[87,13,88,13],[87,14,88,14],[87,15,88,15],[85,10,91,10],[85,11,91,11],[85,12,91,12],[85,13,86,13],[78,19,79,19],[80,3,81,3],[80,5,81,5],[80,9,81,9],[80,13,81,13],[80,14,81,14],[80,15,81,15],[78,12,84,12],[78,13,79,13],[78,14,79,14],[78,15,79,15],[78,6,84,6],[78,7,84,7],[78,8,84,8],[78,9,79,9],[78,10,84,10],[78,11,84,11],[80,18,81,18],[80,19,81,19],[82,3,84,3],[78,3,79,3],[78,4,84,4],[78,5,79,5],[82,19,84,19],[79,16,80,16],[79,17,80,17],[81,16,82,16],[81,17,82,17],[83,16,84,16],[83,17,84,17],[64,17,65,17],[71,11,77,11],[71,12,77,12],[71,13,72,13],[71,14,72,14],[71,15,72,15],[73,16,74,16],[73,17,74,17],[73,18,74,18],[75,3,77,3],[75,5,77,5],[75,9,77,9],[75,13,77,13],[75,14,77,14],[75,15,77,15],[78,18,79,18],[82,5,84,5],[82,9,84,9],[82,13,84,13],[82,14,84,14],[82,15,84,15],[82,18,84,18],[75,18,77,18],[71,17,72,17],[68,16,70,16],[68,17,70,17],[68,18,70,18],[64,18,65,18],[71,18,72,18],[71,3,72,3],[71,4,77,4],[71,5,72,5],[71,6,77,6],[71,7,77,7],[71,8,77,8],[71,9,72,9],[71,16,72,16],[73,3,74,3],[73,5,74,5],[73,9,74,9],[73,13,74,13],[73,14,74,14],[73,15,74,15],[71,10,77,10],[75,16,76,16],[75,17,76,17],[77,16,78,16],[77,17,78,17],[64,19,65,19],[66,3,67,3],[66,5,67,5],[66,9,67,9],[66,13,67,13],[66,14,67,14],[66,15,67,15],[66,16,67,16],[64,11,70,11],[64,12,70,12],[64,13,65,13],[64,14,65,14],[64,15,65,15],[64,16,65,16],[64,3,65,3],[64,4,70,4],[64,5,65,5],[64,6,70,6],[64,7,70,7],[64,8,70,8],[64,9,65,9],[64,10,70,10],[66,17,67,17],[66,18,67,18],[66,19,67,19],[68,3,70,3],[68,5,70,5],[68,9,70,9],[68,13,70,13],[68,14,70,14],[68,15,70,15],[68,19,70,19],[57,17,58,17],[57,18,58,18],[59,3,60,3],[59,5,60,5],[59,9,60,9],[59,13,60,13],[59,14,60,14],[59,15,60,15],[59,16,60,16],[57,11,63,11],[57,12,63,12],[57,13,58,13],[57,14,58,14],[57,15,58,15],[57,16,58,16],[61,17,63,17],[61,18,63,18],[59,17,60,17],[59,18,60,18],[61,3,63,3],[61,5,63,5],[61,9,63,9],[61,13,63,13],[61,14,63,14],[61,15,63,15],[61,16,63,16],[57,10,63,10],[40,16,42,16],[40,17,42,17],[33,16,35,16],[33,17,35,17],[33,18,35,18],[33,19,35,19],[36,3,37,3],[36,4,42,4],[36,5,37,5],[36,6,42,6],[36,7,42,7],[36,8,42,8],[36,9,37,9],[36,10,42,10],[36,11,42,11],[36,18,37,18],[36,19,37,19],[38,3,39,3],[38,5,39,5],[38,9,39,9],[38,16,39,16],[36,16,37,16],[40,18,42,18],[40,19,42,19],[31,17,32,17],[31,18,32,18],[29,13,30,13],[29,14,30,14],[29,15,30,15],[29,16,30,16],[29,17,30,17],[29,18,30,18],[29,7,35,7],[29,8,35,8],[29,9,30,9],[29,10,35,10],[29,11,35,11],[29,12,35,12],[31,19,32,19],[31,15,32,15],[38,18,39,18],[38,19,39,19],[36,17,37,17],[40,13,42,13],[40,14,42,14],[40,15,42,15],[29,19,30,19],[31,16,32,16],[38,17,39,17],[29,1,42,1],[29,2,42,2],[29,3,30,3],[29,4,35,4],[29,5,30,5],[29,6,35,6],[27,14,28,14],[27,15,28,15],[33,3,35,3],[33,5,35,5],[33,9,35,9],[33,13,35,13],[33,14,35,14],[33,15,35,15],[36,13,37,13],[36,14,37,14],[36,15,37,15],[38,13,39,13],[38,14,39,14],[38,15,39,15],[31,3,32,3],[31,5,32,5],[31,9,32,9],[31,13,32,13],[31,14,32,14],[40,3,42,3],[40,5,42,5],[40,9,42,9],[36,12,42,12],[27,1,28,1],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[25,3,26,3],[25,9,26,9],[25,13,26,13],[25,14,26,14],[25,15,26,15],[25,16,26,16],[27,17,28,17],[27,18,28,18],[27,19,28,19],[27,8,28,8],[27,9,28,9],[27,10,28,10],[27,11,28,11],[27,12,28,12],[27,13,28,13],[27,16,28,16],[20,17,22,17],[20,18,22,18],[20,19,22,19],[23,3,24,3],[23,4,26,4],[23,5,26,5],[23,6,26,6],[23,7,26,7],[23,14,24,14],[23,15,24,15],[23,16,24,16],[23,17,24,17],[23,18,24,18],[23,19,24,19],[23,8,26,8],[23,9,24,9],[23,10,26,10],[23,11,26,11],[23,12,26,12],[23,13,24,13],[25,17,26,17],[25,18,26,18],[25,19,26,19],[12,18,13,18],[12,19,13,19],[12,8,15,8],[12,9,13,9],[12,10,15,10],[12,11,15,11],[12,12,15,12],[12,13,13,13],[14,16,15,16],[14,17,15,17],[14,18,15,18],[14,19,15,19],[14,13,15,13],[14,14,15,14],[14,15,15,15],[16,15,17,15],[16,16,17,16],[16,17,17,17],[16,18,17,18],[16,19,17,19],[16,9,17,9],[16,10,22,10],[16,11,22,11],[16,12,22,12],[16,13,17,13],[16,14,17,14],[18,15,19,15],[18,16,19,16],[18,17,19,17],[18,18,19,18],[18,19,19,19],[20,9,22,9],[12,14,13,14],[12,15,13,15],[14,3,15,3],[14,5,15,5],[14,9,15,9],[12,16,13,16],[12,17,13,17],[18,3,19,3],[18,5,19,5],[18,9,19,9],[18,13,19,13],[18,14,19,14],[12,0,28,0],[12,1,26,1],[12,2,26,2],[12,3,13,3],[12,4,15,4],[12,5,13,5],[12,6,15,6],[12,7,15,7],[20,3,22,3],[20,5,22,5],[16,3,17,3],[16,4,22,4],[16,5,17,5],[16,6,22,6],[16,7,22,7],[16,8,22,8],[20,13,22,13],[20,14,22,14],[20,15,22,15],[20,16,22,16],[7,1,7,17],[8,0,9,5],[8,6,8,15],[8,16,8,19],[9,6,9,8],[9,9,9,15],[9,16,9,19],[1,0,5,0],[1,1,3,1],[1,2,3,17],[1,18,3,18]],"merged_total":1019,"flags":["merged_cut"]}
[]
[null,"PROCESO","PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO","PGFT24"]
[]
[]
[null,"FORMATO","MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN",0]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"2017-07-27"]
["MISIÓN","“Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas”."]
["IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS",null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,"MONITOREO Y REVISIÓN"]
["Macroproceso","Proceso","Objetivo","Causas","Riesgo","Consecuencias","RIESGO INHERENTE",null,null,"Controles","RIESGO RESIDUAL",null,null,"ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL",null,null,"Fecha","Acciones","Responsable","Indicador"]
[null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Impacto","Zona del Riesgo",null,"Probabilidad ","Impacto","Zona de riesgo","Periodo de Ejecución","Acciones","Registro"]
["REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN","REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA "," Expedir Registro Civil, Tarjetas de Identidad y Cédulas de Ciudadanía mediante la solicitud de inscripción del Registro Civil, la preparación, elaboración y expedición de tarjetas de identidad y cédulas de ciudadanía por primera vez, duplicados, rectificaciones y renovaciones con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos de los colombianos.","Interés de alteración de los datos biográficos y/o biométricos en provecho propio o de un tercero contrario a las disposiciones legales","Manipulación indebida de las bases de datos de Registro Civil e Identificación contraria a los procedimientos establecidos","Perdida de la integridad de las bases de datos de Registro Civil e Identificación","Probable","CATASTROFICO","Extrema","Control en la generación de usuarios",2,5,"BAJA","Permanente","Diligenciar el formato de solicitud de creación de usuarios y asignación de permisos acorde a las funciones asignadas al cargo.","Informe Estadístico","Permanente","Verificación de datos estadísticos","Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos","Informe Estadístico"]
[]
[null,null,null,"Interés en el ingreso de información no confiable a las bases de datos que conforman el Sistema de Registro Civil e Identificación",null,"Vulneración del bien juridico titulado por la Ley",null,null,null,"Sistemas de identificación y Registro Civil",null,null,null,"Permanente","Continuar con los controles existentes en los sistemas de información de registro civil e identificación.","Informe de controles","3 veces al año","Verificar que los controles existentes en los sistemas de información de Registro Civil e Identificación sigan operando","Dirección Nacional de Identificación\nDirección Nacional de Registro Civil","Informe de controles"]
[]
[null,null,null,"Incumplimineto de la normatividad de manera consciente con el fin de diligenciar registro civil de naciminento de personas","Inscripción en el RC Sin el cumplimiento de los requisitos legales","Adquirir nacionalidad de manera irregular","Casi Seguro","CATASTROFICO","Extrema","Que el aliado estratégico realice los filtros solicitados por la Dirección Nacional del Registro Civil",5,20,"EXTREMA","Cuatrimestral","Mesas de trabajo con el aliado estratégico donde se pone en conocimiento las nuevas necesidades que requiere la actualización del sistema","Actas mesa de trabajo","Cuatrimestral","Diligenciar actas de cumplimiento","DNRC y Coordinación de Validación y Producción","Actas mesa de trabajo"]
[]
[null,null,null,"Falta de control y filtros en el sistema (PMT) ",null,"Suscribir registro RCX con anomalias",null,null,null,"Trabajo conjunto con la oficina de Control interno y la dirección de registro civil para el desarrollo de Auditorias a las diferentes Delegaciones Departamentales, Registraduría Especiales y auxiliares",null,null,null,"Cuatrimestral","Cruce de datos con los filtros, y posteriormente desarrollar mesas de trabajo para determinar los lugares críticos donde será necesario llevar acabo auditorias","Actas mesa de trabajo","Cuatrimestral","Diligenciar actas mesas de trabajo","DNRC y Control Interno","Actas mesa de trabajo"]
[]
[null,null,null,"Falta de incorporacion de imagenes de registro civil a la GED ",null,"Desactualizacion de la base de datos de Registro civil, generando una mala prestacion del servicio al colombiano",null,null,null,"Suscripción de circulares por medio de las cuales se dan directrices, para el cumplimiento de las normas; desarrollo del debido proceso con el fin de anular registros civiles mediante actos administrativos.",null,null,null,"Cuatrimestral","Hacer seguimiento a las delegaciones de acuerdo a las directrices emitidas mediante circulares y agotar el debido proceso en lo correspondiente a los actos administrativos que anulan registros civiles.","Informe de seguimiento","Cuatrimestral","Revisión de informes","DNRC y Coordinación de Validación y Producción","Informe de seguimiento"]
[]
[]
[null,null,null,"Falencia en la verificación y/o grabación de Registros Civiles al momento de preparar el material de Identificación, con el interés de favorecer a un tercero.","Expedición y/o trámite de C.C.  y T.I.,  omitiendo el  cumplimiento de los requisitos legales y normativos.","Adquirir cédula Colombiana de forma irregular","Casi Seguro","CATASTROFICO","Extrema","Controles de validación en el proceso de producción de documentos",4,10,"ALTA","PERMANENTE","Realizar la investigación de los trámites que caen a  los módulos de investigación.","Informe de seguimiento","PERMANENTE","Generar un reporte por municipio de los trámites, que se cargaron a cola de investigación por motivo de inconsistencia en el Registro Civil de Nacimiento; con el fin de crear alertas y realizar seguimientos según el caso.","Dirección Nacional de Identificación - Grupo de Validación e Individualización.","Informe de seguimiento"]
[]
[null,null,null,"Falencia en los controles y  verificación de la legalidad o válidez de las cartas de naturaleza, Resolución de inscripción y acta de juramento, al momento de preparar el material de Identificación, con el interés de favorecer a un tercero.",null,null,null,null,null,"Verificar las cartas de naturaleza, resolución de inscripción y  acta de juramento.",null,null,null,"MENSUAL","Verificar el código de las cartas de naturaleza, resolución de inscripción y  acta de juramento, a través de la página de la Cancillería.","Directriz socializada","2018-05-30","Definir y socializar el protocolo de revisión y validación de la Carta de Naturaleza y el Acta de Juramento, para la preparación del documento. (Para implementación en el nivel desconcentrado).\n","Dirección Nacional de Identificación - Grupo de Cedulación en el Exterior","Directriz socializada"]
[]
[null,"CERTIFICACIÓN, DOCUMENTACION Y SERVICIOS","Expedir certificaciones y copias de Registro Civil y certificaciones de documentos de identidad, mediante la solicitud, consulta, verificación de los archivos y las bases de datos con el propósito de  garantizar oportunamente las necesidades de información del solicitante.","Interés en obtención de información sujeta a reserva legal en provecho propio o de un tercero  y contrario a las disposiciones legales","Suministro no autorizado de datos sensibles o con reserva legal","Vulneración en el tratamiento de los datos personales y de la reserva legal","Posible","MAYOR","Alta","Capacitaciones en materia de acceso a la información y protección de datos personales",2,20,"ALTA","Vigencia 2018","Realizar capacitaciones en materia de protección de datos personales en las dependencias de la Entidad.","Informe de Capacitación ","Vigencia 2018","Verificar la realización de las capacitaciones en materia de protección de datos personales. ","Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos","Informe Estadístico"]
[]
["ELECTORAL","DEBATES ELECTORALES","Generar el acto administrativo de declaratoria de elección a través la elaboración y ejecución del calendario electoral con el fin de garantizar a la ciudadanía el derecho de elegir y ser elegido. ","Autorización irregular para votar con el Formulario E-12","Autorización al ciudadano para ejercer el derecho al voto cuando se encuentra inhabilitado para hacerlo o para votar en sitio diferente al que le corresponde","Sanciones por parte de los entes de control  ","Posible","MAYOR","Alta","Establecer lineamientos para la expedición del Formualraio E-12",1,10,"BAJA","Cuando se realicen elecciones ordinarias y atipicas  y en los Mecanismos de participación que requieran votación","Revisión y verificación de formularios expedidos.  \nEnvio de casos de mala expedición a la Oficina de Control Disciplinario","Formularios E-12 y sus soportes","Acorde a la fechas establecidas en el Calendario Electoral","Envio de casos de mala expedición a la Oficina de Control Disciplinario","Dirección de Censo Electoral","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[null,null,null,"Inscripción irregular de cédulas",null,"Instauración de procesos juridicos",null,null,null,"GPS en los equipos de inscripcion de cédulas ,  Acta de compromiso de buen uso de los equipos y control biometrico en linea",null,null,null,"Cuando se efectue proceso de inscripción de cédulas para elecciones de carácter ordinario","Validación del reporte del sistema de GPS y de biomatría","Repostes del sistema","Acorde a la fechas establecidas en el Calendario Electoral","Hacer Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos","Dirección de Censo Electoral","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[null,null,null,"Desactualización de la base de datos de Censo Electoral por la no incorporación de la información",null,"Pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad",null,null,null,"Actualizar y depurar permanente de la base de datos de Censo Electoral de acuerdo con los lineamientos, procedimiento y protocolos establecidos",null,null,null,"Permanente","Validar los reportes generados como resultado de las depuraciones y actualizaciones del Censo Electoral","Trimestral (con reportes quincenales)","Permanente","Hacer validación de los respectivos reportes ","Dirección de Censo Electoral","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[]
[null,null,null,"Decisiones ajustadas a intereses particualres","Asesoramiento ilegal en asuntos electorales","Instauración de procesos juridicos","Probable","MAYOR","Alta","Manejo de componentes eticos de tipo preventivo",4,20,"EXTREMA","Permanente","Expedición de lineamientos sobre el comportamiento ético del funcionario electoral.","Comunicaciones ","Permanente","Hacer Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos","Registraduria Delegada en lo Electoral\nDirección de Gestión Electoral\nDirección de Censo Electoral","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[null,null,null,null,null,"Pérdida de credibilidad y confianza en la Entidad",null,null,null,0,null,null,null,"Permanente","Denuncias presentadas  a la Oficina de  Control Disciplinario","Comunicaciones ","Permanente","Hacer seguimiento al desarrollo de los procesos ","Registraduria Delegada en lo Electoral\nDirección de Gestión Electoral\nDirección de Censo Electoral","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[null,"MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN ",null,"Vulnerabilidad en la información ","Alteración en el concepto técnico MPC","Falta de credulidad en la labor desempeñada por la Entidad","Rara Vez","CATASTRÓFICO","Moderada","Restricción acceso a la base de datos de censo electoral por firmas y a la información  física de los apoyos presentados ",-1,20,"BAJA","Cuando se presenten los apoyos para etapa de verificación y validación","Fortalecery aplicar los controles para la asignación de usuarios y el nivel de acceso a los sistemas y a la información física","Actas, planillas y registros","Acorde con las fechas establecidas para la recolección de los apoyos y su verificación y validación","Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos  establecidos ","RDE\nDCE","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[null,null,null,"Decisiones ajustadas a intereses particulares",null,"Se afectaría la reputación institucional",null,null,null,"Realizar auditoria durante la ejecución del protocolo establecido para al revisión de los apoyos",null,null,null,"Cuando se presenten los apoyos para etapa de verificación y validación","Expedición  de todos los actos administrativos y la aplicación del debido proceso y derecho de contradicción","Actos Administrativos","Acorde con las fechas establecidas para la recolección de los apoyos y su verificación y validación","Verificar la correcta expedición de los actos administrativos y la aplicación del debido proceso  y del derecho de contradicción","RDE\nDCE","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[null,null,null,"Falta de claridad en los lineamientos establecidos en los procedimientos para MPC ",null,"Demandas en contra de la Entidad",null,null,null,"Emisión e implementación de lineamientos, procedimientos y protocolos claros a todos los actores del proceso en la institución"]
[]
[]
[null,"INFORMACIÓN ELECTORAL",null,"Manipulación de las Bases de Datos Electorales y de la información electoral que se encuentra en físico","Alteración de resultados e información electoral.","Falta de credulidad en la labor desempeñada por la Entidad","Rara Vez","CATASTRÓFICO","Moderada","Restricción al acceso a las bases de datos electorales y a la información física resultado de cada proceso electoral",-1,20,"BAJA","Permanente","Definir y aplicar los controles para la asignación de usuarios y el nivel de acceso a los sistemas y a la información en general","Reportes del sistema y Circulares","Permanente","Hacer validación de los respectivos  reportes y seguimiento al cumplimiento de lineamientos en cuanta a la guarda de la información física","RDE\nDGE\nDCE","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[null,null,null,"Trazabilidad inadecuada a las bases de datos electorales",null,"Se afectaría la reputación institucional",null,null,null,"Traslado de los Delegados Departamentales, Registradores distritales, Especiales, Municipales y Auxiliares con ocasión de procesos electorales y selección homogénea de los jurados de votación y testigos electorales",null,null,null,"Cuando se realicen eventos electorales  con ocasión de los mecanismos de participación ciudadana","Realizar el traslado de los funcionarios de la Registraduría del estado civil con el fin de dar mayor transparencia a los procesos electorales y la designación de forma sistematizada y aleatoria de los jurados de votación y de los testigos electorales","Resoluciones de traslado","Acorde a las fechas establecidas en el Calendario Electoral","Hacer seguimiento al cumplimiento del traslado de los funcionarios ","RDE\nDGE\nDCE","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[null,null,null,"Suplantación de los actores del proceso",null,"Demandas en contra de la Entidad",null,null,null,"Instalación de equipos de biometría en los puestos de votación para la autenticación de los actores que hacen parte del proceso",null,null,null,"Cuando se realicen eventos electorales  con ocasión de los mecanismos de participación ciudadana","Ampliar la cobertura para utilizar la autenticación biométrica para al identificación, a través de equipos morpho  touch y autenticadores con lectores de huellas","Mapa de distribución de los equipos ","Acorde a las fechas establecidas en el Calendario Electoral","Verificar el grado de cobertura  conforme al presupuesto asignado","RDE\nDCE","Fortalecimiento de la Gestión Electoral"]
[]
[]
["GESTION DEL TALENTO HUMANO","VINCULACION DEL TALENTO HUMANO","Implementar los mecanismos de  selección, vinculación y direccionamiento del talento humano,  mediante el desarrollo de estrategias administrativas y operativas de conformidad  con el presupuesto y  las normas vigentes,  de tal manera de garantizar la satisfacción de las necesidades de la RNEC con servidores que contribuyan al  cumplimiento de las  funciones y  metas institucionales.","Tiempo insuficiente para desarrollar las tareas de verificación","Vinculación de personal sin el cumplimiento de requisitos y/o documentación falsa","Nombramiento de personal sin las competencias requeridas para el ejercicio del cargo","Posible","MAYOR","Alta","Solicitud de documentos para posesión",2,10,"MODERADA","01/01/2018 al 31/12/2018","Certificación del cumplimiento de requisitos","Certificación\nCertificación en los informes remitidos a la OCI y OPLA","Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","En el nivel desconcentrado:\nDelegados Departamentales y Coordinador de Gestión de Talento Humano de la Registraduria Distrital\n\nNivel Central:\nCoordinador de Registro y Control.","Servidores con Cumplimiento de Requisitos: (((N° de Certificaciones Expedidas / N° de servidores Posesionados)*0,9) + ((N° de Títulos  Verídicos / N° de Títulos  Validados)*0,1)) x 100"]
[]
[null,null,null,"Desconocimiento de la norma (Manual de funciones)",null,"Proceso disciplinario para el encargado de la certificación de requisitos.",null,null,null,"Auditoría a la vinculación de los servidores, mes vencido",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Validar por muestreo que la certificación de requisitos este debidamente expedida","Certificación archivo Excel","Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","En el nivel desconcentrado:\nDelegados Departamentales y Coordinador de Gestión de Talento Humano de la Registraduria Distrital\n\nNivel Central:\nCoordinador de Registro y Control."]
[]
[null,null,null,0,null,"Proceso disciplinario y penal para el servidor que presenta documentos falsos.",null,null,null,"Solicitud de veracidad de títulos académicos con las instituciones educativas",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Verificar y solicitar la validación de los títulos que presentó el servidor público al momento de la posesión","Certificación de las instituciones educativas.","Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","En el nivel desconcentrado:\nDelegados Departamentales y Coordinador de Gestión de Talento Humano de la Registraduria Distrital\n\nNivel Central:\nCoordinador de Registro y Control."]
[]
[]
[null,"PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO","Promover la calidad de vida, el desarrollo integral, las competencias de los servidores, el fortalecimiento de la gestión ética e institucional con un ambiente laboral sano y seguro, a través de la ejecución de los planes, programas, la remuneración, el otorgamiento de comisiones de servicios, la gestión de las situaciones administrativas y la evaluación del talento humano, con el fin de generar una cultura institucional de excelencia y mejoramiento en la prestación del servicio. ","Desconocimiento e incumplimiento de la reglamentación.","Trámite y legalización inoportuna de comisiones de servicio sin el cumplimiento  de los requisitos legales y de las normas internas establecidas.","Impedimentos para participar en nuevas comisiones de servicio.","Posible","MAYOR","Alta","Realizar seguimiento permanente de las comisiones de servicio que deben ser legalizadas de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en la Resolución 3170 del 6 de abril de 2015 y en el Procedimiento de Viáticos.",2,20,"ALTA","01/01/2018 al 31/12/2018","Generar reportes a través de alertas de los sistemas de información,  que permitan establecer que servidores públicos incumplieron la norma, por la falta de legalización en los términos establecidos.","Registros  consolidados en los informes cuatrimestrales para el informe del Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano y de la Oficina de Control Interno y lo correspondiente al informe anual consolidado en el Informe de Gestión Institucional por Macroproceso.","Permanente/Trimestrales y Anuales","Verificación permanente con la generación de reportes.","\nGerente del Talento Humano, con apoyo del servidor público encargado del área de viáticos.\n","% de cumplimiento de las comisiones de servicio."]
[]
[null,null,null,"Inaplicabilidad de las normas internas establecidas",null,"Procesos de Investigación y Sancionatorios.",null,null,null,"Informar al Directivo y/o responsable quien realiza el requerimiento de la comisión, sobre el incumplimiento presentado.       ",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Fortalecer los puntos de control existentes con la optimización del aplicativo de viáticos como herramienta tecnológica, que permita una buena administración, manejo seguro y funcional de la información.","Registros  consolidados en los informes cuatrimestrales para el informe del Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano y de la Oficina de Control Interno y lo correspondiente al informe anual consolidado en el Informe de Gestión Institucional por Macroproceso.","Permanente/Trimestrales y Anuales","Verificación permanente con la generación de reportes.","Delegados Departamentales y Registradores Distritales o a quienes designen.\nGerente del Talento Humano, con apoyo del servidor público encargado del área de viáticos.\n","% de cumplimiento de las comisiones de servicio."]
[]
[null,null,null,"Limitación de los controles a través del sistema de información utilizado para el proceso de viáticos.",null,"Desgaste Administrativo.",null,null,null,"Establecer los lineamientos por parte del Gerente del Talento Humano, con el fin de remitir los casos identificados al Operador Disciplinario correspondiente.",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Divulgación y sensibilización a nivel nacional de la importancia en el cumplimiento de la reglamentación vigente y de las consecuencias frente al no cumplimiento de las mismas.","Registros  consolidados en los informes cuatrimestrales para el informe del Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano y de la Oficina de Control Interno y lo correspondiente al informe anual consolidado en el Informe de Gestión Institucional por Macroproceso.","Permanente/Trimestrales y Anuales","Verificación periódica de la actualización a la normatividad","Delegados Departamentales y Registradores Distritales o a quienes designen.\nGerente del Talento Humano, con apoyo del servidor público encargado del área de viáticos.\n","% de cumplimiento de las comisiones de servicio."]
[]
[]
[null,null,null,"Falta de control de las historias laborales, por la manipulación de los documentos por parte de los servidores que consultan estos archivos","Vulneración de los Archivos de Historias Laborales","Sustracción de las Historias Laborales","Posible","MODERADO","Moderada","Acceso restringido de personal ajeno del área de Talento Humano, a la oficina responsable de la administración y custodia del archivo de Historias Laborales",2,5,"BAJA","01/01/2018 al 31/12/2018","Realizar un registro de las personas que ingresan a las áreas en las cuales se encuentran archivadas las historias laborales","Listado de servidores registrados en el biométrico de entrada","Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","Nivel Central: Coordinador de Registro y Control\n\nNivel Desconcentrado: Registradores Distritales, Delegados Departamentales","Seguridad y Confiabilidad de las Historias Laborales: (N° de historias laborales devueltas / N° de historias prestadas) *100\n"]
[]
[null,null,null,"Alteración de los datos o documentos consignados en los documentos soporte.",null,"Sustracción de documentos de las Historias Laborales",null,null,null,"Sistema de control de préstamo de las historias laborales",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Efectuar un seguimiento del préstamo de las Historias Laborales","Informe de prestamos y devoluciones.","Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","Nivel Central: Coordinador de Registro y Control\n\nNivel Desconcentrado: Registradores Distritales, Delegados Departamentales"]
[]
[null,null,null,"Derrame de líquidos en los documentos de las H.L.",null,"Alteración de la información en las Certificaciones Laborales",null,null,null,"Digitalización de las historias laborales",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Realizar escaneo de las historias laborales, para que sea el medio de consulta.","Archivos digitalizados y cargados a la plataforma de hirtorias laborales.","Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador","Nivel Central: Coordinador de Registro y Control\n\nNivel Desconcentrado: Registradores Distritales, Delegados Departamentales"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador"]
[null,null,null,"No existe control sobre los ausentismos de los servidores, en el nivel desconcentrado. ","Afectación del servicio y pago de salario por un servicio no prestado."," Pago por un servicio no prestado afectando la prestación del servicio.","Casi Seguro","CATASTROFICO","Extrema","Establecer un mecanismo (política de operación) que describa los canales de comunicación para informar las causales de ausentismos de los servidores del nivel desconcentrado, a la GTH",5,20,"EXTREMA","01/01/2018 al 31/12/2018","Documentar el procedimiento","Política de operación formulada, documentada y divulgada",null,null,"Nivel Central: Coordinador de Salarios y Prestaciones\n\nNivel Desconcentrado: Registradores Distritales, Delegados Departamentales","De cumplimiento"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador"]
[null,null,null,"Existencia parcial de bases de datos que permitan soportar y controlar la información.",null,"Abandono del Cargo",null,null,null,"Evidenciar la necesidad de suministrar equipos de autenticación biométrica, en el nivel desconcentrado.",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Solicitar a la Dirección Administrativa el suministro de equipos Biométricos en el nivel desconcentrado","Requerimiento",null,null,"Nivel Central: Coordinador de Salarios y Prestaciones\n\nNivel Desconcentrado: Registradores Distritales, Delegados Departamentales","De cumplimiento"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador"]
[null,null,null,"No existe un procedimiento para comunicar las novedades de ausentismo al jefe inmediato y al área de talento humano",null,"Procesos Disciplinarios",null,null,null,"Ingresar los ausentismos reportados a la nómina",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Cargar mensualmente los ausentismos a la nomina mensualmente","Base de Datos",null,null,"Nivel Central: Coordinador de Salarios y Prestaciones\n\nNivel Desconcentrado: Registradores Distritales, Delegados Departamentales","Afectación del Servicio y Pago de Salario por Servicio no Prestado: (No. de Ausentismos Ingresados / No. de Ausentismos Reportados) x 100"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Permanente/Trimestrales y Anuales","Realizar seguimiento de acuerdo a la temporalidad del indicador"]
[]
[null,"RETIRO DEL TALENTO","Adelantar las actividades de desvinculación de los servidores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la liquidación, reconocimiento y pago de sus prestaciones sociales definitivas, para dar cumplimiento a lo establecido por la Ley.","Transcripción de la información con datos errados existentes en los archivos físicos que soportan las certificaciones.","Expedición errónea de los formatos de certificación de la información laboral y de salario, válidas para la emisión de los bonos pensionales y/o para el reconocimiento de pensiones","Liquidación de pensiones con información no consistente.","Rara Vez","CATASTROFICO","Moderada","Normas y directrices legales claras y aplicadas, Políticas de Operación aplicadas, Registro de consecutivos sistema de información SIC.",-1,20,"BAJA","01/01/2018 al 31/12/2018","Listas de chequeo con la verificación o confrontación de la información aportada en las certificaciones laborales.","Registros  consolidados en los informes cuatrimestrales para el informe del Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano y de la Oficina de Control Interno y lo correspondiente al informe anual consolidado en el Informe de Gestión Institucional por Macroproceso. Certificaciones de Información Laboral  y de Salario escaneadas y archivadas, una vez se remiten a los Fondos de Pensiones, situación que garantiza la idoneidad y confiabilidad del documento remitido para posteriores confirmaciones y verificaciones.\n\n","Permanente/Mensuales/Trimestrales y Anuales","Verificación permanente con listas de chequeo contra el Kárdex, Historias Laborales y Base de Datos.","* Coordinador de Salarios y Prestaciones                                                               *Coordinador  de Registro y Control.                                                                     * Delegados Departamentales                                                       * Grupo de Gestión del Talento Humano para la Registraduría Distrital.","Formatos de Certificación de la Información Laboral y de Salario para Bonos Pensionales y/o Pensiones: (Formatos de Certificación de Información Laboral y de Salarios Expedidos con Datos Errados / Formatos de Certificación de Información Laboral y de Salarios Expedidos ) * 100."]
[]
[null,null,null," Sistemas de información físicos con recursos ineficientes para el soporte y control de los datos.",null,"Procesos sancionatorios y/o investigaciones disciplinarias.",null,null,null,"Niveles de autorización con revisiones por servidores competentes (Funciones segregadas).",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Capacitación a los servidores que integran el área de trabajo, sobre actualidad normativa y sobre conductas inapropiadas y sus consecuencias por la omisión de sus deberes.","Registros  consolidados en los informes cuatrimestrales para el informe del Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano y de la Oficina de Control Interno y lo correspondiente al informe anual consolidado en el Informe de Gestión Institucional por Macroproceso. Certificaciones de Información Laboral  y de Salario escaneadas y archivadas, una vez se remiten a los Fondos de Pensiones, situación que garantiza la idoneidad y confiabilidad del documento remitido para posteriores confirmaciones y verificaciones.\n\n","Permanente/Mensuales/Trimestrales y Anuales","Verificación permanente con listas de chequeo contra el Kárdex, Historias Laborales y Base de Datos.","* Coordinador de Salarios y Prestaciones                                                               *Coordinador  de Registro y Control.                                                                     * Delegados Departamentales                                                       * Grupo de Gestión del Talento Humano para la Registraduría Distrital.","Formatos de Certificación de la Información Laboral y de Salario para Bonos Pensionales y/o Pensiones: (Formatos de Certificación de Información Laboral y de Salarios Expedidos con Datos Errados / Formatos de Certificación de Información Laboral y de Salarios Expedidos ) * 100."]
[]
[null,null,null,"Manejo errado de la información física soporte.",null,"Afectación de la Imagen Institucional",null,null,null,"Custodia apropiada y verificaciones previas contra la información existente en los archivos físicos y en bases de datos. (Contingencias).",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Realizar seguimiento a los controles, verificando la autenticidad de la documentación contra la información existente en las historias laborales y en las bases de datos.","Registros  consolidados en los informes cuatrimestrales para el informe del Plan Anticorrupción y de servicio al ciudadano y de la Oficina de Control Interno y lo correspondiente al informe anual consolidado en el Informe de Gestión Institucional por Macroproceso. Certificaciones de Información Laboral  y de Salario escaneadas y archivadas, una vez se remiten a los Fondos de Pensiones, situación que garantiza la idoneidad y confiabilidad del documento remitido para posteriores confirmaciones y verificaciones.\n\n\n\n","Permanente/Mensuales/Trimestrales y Anuales","Verificación permanente con listas de chequeo contra el Kárdex, Historias Laborales y Base de Datos.","* Coordinador de Salarios y Prestaciones                                                               *Coordinador  de Registro y Control.                                                                     * Delegados Departamentales                                                       * Grupo de Gestión del Talento Humano para la Registraduría Distrital.","Formatos de Certificación de la Información Laboral y de Salario para Bonos Pensionales y/o Pensiones: (Formatos de Certificación de Información Laboral y de Salarios Expedidos con Datos Errados / Formatos de Certificación de Información Laboral y de Salarios Expedidos ) * 100."]
[]
[]
["GESTIÓN TECNOLOGICA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES","GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA","Gestionar la adquisición y disponibilidad de la infraestructura tecnológica mediante la administración de los recursos adquiridos aplicando las políticas de seguridad de la información con el fin de contribuir en el mejoramiento de la experiencia de nuestros usuarios para el cumplimiento de las actividades administrativas y misionales. ","Acceso no autorizado y/o con propósitos malintensionados a los activos de la entidad.","Acceso Indebido a la  plataforma tecnológica para beneficio propio o de terceros.","Quebrantar la seguridad en la infraestructura tecnológica y de la información.","Posible","CATASTROFICO","Extrema","Controles de acceso fiísico y lógico mediante dispositivos biometricos y tarjetade proximidad a la infraestructura tecnológica de la entidad.\n",2,20,"ALTA","01/01/2018 al 31/12/2018","Monitoreo del personal autorizado para el ingreso a la infraestructrura tecnológica.","Formato bitacora de acceso a áreas restringidas TI .\nGTFT02","Trimestral","Verificación de bitácora de acceso a áreas restringidas.","Coordinador  de Administración e Infraestructura Tecnológica","Cumplimiento de las actividades establecidas para la administración de la red corporativa"]
[]
[null,null,null," Intereses malintensionados para obtener un beneficio particular",null,"Obstaculización ilegitima de sistemas de información o red de telecomunicaciónes.",null,null,null,"Registro de logs de auditoria a los sistemas de información. ",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Revisón de logs de auditoría por parte de los responsables de los sistemas de información.\n","Informe del resultado de la revision de los archivos de log","Trimestral","Revisión y detección de irregularidades en los archivos de log.","Coordinador  de Administración e Infraestructura Tecnológica /Coordinador de Desarrollo y Programación coordinador de Soporte Técnico para Registro civil e Identificación y Administradores de los Sisitemas de Información (Contratistas)","Cumplimiento de las actividades establecidas para la administración de la red corporativa"]
[]
[null,null,null,"Usuarios desvinculados de la entidad que de manera intensional no se les bloquea el acceso a los sistemas.",null,"Intermitencia en la prestación de los servicios ofrecidos mediante la plataforma tecnológica.",null,null,null,"Analisis y remediación de vullnerabilidades de acuerdo al cronograma de actividades dispuesto para la vigencia y la disponibilidad presupuestal asignada.",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Ejecutar la actividad de análisis de vulnerabilidades cuando se disponga del servicio.","Informes de supervisión","Semestral","\nEjecucion de pruebas de análisis de vulnerabilidades de los sistemas de informacion\n","Coordinador  de Administración e Infraestructura Tecnológica / Coordinador de Soporte Técnico para Registro civil e Identificación","Cumplimiento de las actividades establecidas para la administración de la red corporativa"]
[]
[]
[null,"GESTION DE SOFTWARE","Suministrar el software requerido por la RNEC a través de la identificación de necesidades, planeación, desarrollo, adquisición, puesta en marcha, capacitación y  mantenimiento de los mismos con el fin de proporcionar las herramientas que permitan dar cumplimiento a  los objetivos institucionales de acuerdo con las promesas de valor establecidas.","Acceso ilegitimo a información que contenga datos sensibles","Uso indebido de la información para beneficio propio o de terceros.","Vulnerabilidad a la integridad de la información","Improbable","CATASTROFICO","Alta","Suscripción de acuerdos de confidencialidad",1,20,"MODERADA","01/01/2018 al 31/12/2018","Verificar que se suscriban los acuerdos de confidencialidad conforme a la necesisdad.\n","Carpeta de contrato oficina jurídica.","Trimestral","Realizar una revisión previa de la necesidad de la suscripción del acuerdo de confidencialidad.","Gerente de Informática / Coordinador de I ntegración y Gestión"]
[]
[null,null,null,"Concentración de privilegios de acceso y uso a los sistemas de información.",null,"Interoperabilidad de servicios",null,null,null,"Segregación en los permisos de administración y gestión a la infraestructura.",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Asignación de permisos de acceso a los sistemas de información","Correo electrónico, Formatos GIFT03/ GIFT05/GIFT07","Trimestral","Verificar la asignación de los permisos de usuario","Coordinador  de Administración e Infraestructura Tecnológica /Coordinador de Desarrollo y Programación coordinador de Soporte Técnico para Registro civil e Identificación y Administradores de los Sisitemas de Información (Contratistas)","Cumplimiento de las actividades establecidas para la administración de la red corporativa"]
[]
[null,null,null,"Falta de controles y procesos (perfiles de usuarios) del servicio que permiten la suplantación de usuarios ante los sistemas de autenticación.",null,"Entrega de información confidencial.",null,null,null,"Socialización de buenas prácticas informáticas conforme se vaya requiriendo",null,null,null,"01/01/2018 al 31/12/2018","Envío de la información de manera masiva para su socialización.","Correo electrónico","Trimestral","Envío de la información de manera masiva para su socialización.","Gerente de Informática / Coordinador de I ntegración y Gestión","Socialización de información y/o documentación emitida por la Gerencia de Informática"]
[]
[]
["GESTION JURIDICA ","REPRESENTACION JUDICIAL","Realizar la asesoría jurídica y la defensa técnica de la RNEC a través de una adecuada representación judicial y un cobro coactivo mediante el análisis, investigación y sustentación jurídica con el fin de evitar futuros detrimentos patrimoniales para la RNEC.  ","Debido a la omisión de informar por parte del funcionario encargado, del conocimiento de procesos y términos judiciales en curso, buscando un beneficio para sí o un tercero.","Vencimiento de los términos legales y/o judiciales de manera intencional por parte del funcionario encargado","Detrimento Patrimonial  de la Entidad ","Posible","CATASTROFICO","Extrema","Vigilancia permanente de los procesos y/o acciones de tutela a traves del seguimiento de la pagina de la rama judicial y cuadro de control de procesos y tutelas  y el SIC tutelas",1,5,"BAJA","Permanente","Consulta diaria de la pagimna de la Rama judicial de los procesos en los que es parte  de la entidad. Alimentación de los cuadros de control con la información de tutelas o procesos. Ingreso y vigilancia del aplicativo SIC tutelas. ","Informe de actividades y Radicado Sic tutelas","Cuatrimestralmente","Verificar el cumplimiento de las acciones que se tienen dispuestas para cada uno de los riesgos asociados.","Oficina Jurídica ","Informe "]
[]
[null,null,null,"Debido al ofrecimiento de dádivas al funcionario de la RNEC",null,"Multas y sanciones por desacato",null,null,null,"Visita continua a los despachos judiciales en donde cursa los procesos para verificar el estado de estos y allegar los requerimientos solicitados por parte de la administración de justicia.",null,null,null,"Permanente","Se designa un funcionario del area de defensa judicial para que revise los procesos en los despachos judiciales. ","Informe de las visitas","Cuatrimestralmente","Verificar el cumplimiento de las acciones que se tienen dispuestas para cada uno de los riesgos asociados.","Oficina Jurídica ","Informe "]
[]
[null,null,null,"Debido a la omisión del nivel desconcentrado de informar o remitir lo correspondiente a tutelas y procesos judiciales por interes personal o de un tercero. ",null,"Llevara a cabo actuaciones contrarias a la Ley.",null,null,null,"Revisión constante de los buzones de notificaciones judiciales.",null,null,null,"Permanente","Se designa un funcionario del area de tutelas y defensa para que realice la revisión diaria del mismo. ","Registro","Cuatrimestralmente","Verificar el cumplimiento de las acciones que se tienen dispuestas para cada uno de los riesgos asociados.","Oficina Jurídica ","Informe "]
[]
[]
[null,null,null,"Debido a intereses por parte del funcionario que impulsa el proceso de cobro coactivo.","Manipulación irregular del proceso por parte del funcionario encargado del impulso procesal","Prescripición del proceso de cobro coactivo","Rara Vez","CATASTROFICO","Moderada","Seguimiento y control a traves del aplicativo de cobro coactivo",1,20,"MODERADA","Permanente","Ingreso oportuno de la información ","Informes en el aplicativo","Cuatrimestralmente","Verificar el cumplimiento de las acciones que se tienen dispuestas para cada uno de los riesgos asociados.","Oficina Jurídica ","Informe "]
[]
[null,null,null,"Recibir dadivas por parte del sancionado.",null,"Detrimento Patrimonial  de la Entidad ",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[null,null,null,null,null,"Terminación no debida del proceso",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[null,null,null,"Debido a intereses por parte del area que ejerce la secretaria técnica del comité a favor propio o de un tercero.","Alterar, modificar, inducir o sustituir la decisión de los integrantes del Comité de Conciliación.","Detrimento Patrimonial  de la Entidad ","Rara Vez","CATASTROFICO","Moderada","Seguimiento a los casos presentados y al cumplimiento \nde las decisiones del Comité de Conciliición, esto realiza a traves de un cuadro de control de excel.",1,20,"MODERADA","Permanente","Confrotación del acta del comité contra el acta de audiencia. ","Informe","Cuatrimestralmente","Verificar el cumplimiento de las acciones que se tienen dispuestas para cada uno de los riesgos asociados.","Oficina Jurídica ","Informe "]
[]
[null,null,null,0,null,"Responsabilidad Fiscal, Penal y Disciplinaria",null,null,null,0,null,null,null,"Permanente","Seguimiento permanente del cumplimiento de las desiciones del comité.","Informe","Cuatrimestralmente","Verificar el cumplimiento de las acciones que se tienen dispuestas para cada uno de los riesgos asociados.","Oficina Jurídica ","Informe "]
[]
[null,null,null,0,null,0,null,null,null,0,null,null,null,null,0]
[]
[]
["GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA","GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS","Gestionar la Ejecución Presupuestal y los Estados Financieros, mediante la programación, registro y control de los ingresos y gastos de la RNEC, con el fin de proveer los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional.","Omisión en la verificación de los documentos necesarios para el tramite de pagos de cuentas.","Trámite de pagos sin cumplimiento de requisitos legales, presupuestales, tributarios y contables.","Hallazgos por parte de los organismos de control y Requerimientos de entidades de fiscalizacion y/o particulares.","Rara Vez","MODERADO","Baja","Verificar la existencia del registro presupuestal del compromiso y su saldo por obligar en el Siif Nación y revisar lo estipulado en la forma de pago del acto administrativo. ",-1,5,"BAJA","1 año","Continuar utilizando la lista de chequeo  con el fin de verificar el cumplimiento  de los requisitos para el trámite de las cuentas, a partir de la verificación de la existencia del registro presupuestal y el saldo por obligar","Lista de chequeo GFFT09","Trimestral","Seguimiento","Dirección Financiera - Coordinación de Gestión Financiera","Total  cuentas por pagar generadas en el periodo / Total documentos para pago radicados en el periodo"]
[]
[null,null,null," Imprecisión y omisión en las liquidaciones de pagos.",null,"Pérdida de recursos para la Entidad",null,null,null,"Efectuar el  seguimiento al cumplimiento de la radicación de documentos para pago de acuerdo a los términos y condiciones del acto administrativo, a través la lista de chequeo código GFFT09.",null,null,null,"1 año","Capacitar a los funcionarios en temas relacionados con la cadena presupuestal","Reporte capacitaciones","Trimestral","Seguimiento","Dirección Financiera - Coordinación de Gestión Financiera","Capacitación realizada / Capacitación programada"]
[]
[null,null,null,0,null,"Sanciones legales para la Entidad.",null,null,null,"Revisar por parte del coordinador de área, los datos y soportes de la transacción generada por los funcionarios de la dependencia y revisar la correcta aplicación de los porcentajes establecidos para las deducciones de orden tributario y consistencia de la obligación con los Vo. Bo. del Coordinador de Contabilidad, generada por el SIIF con respecto al pago a realizar.",null,null,null,"1 año","Seguir revisando los datos de la transacción y los soportes, con el fin de verificar el cumplimiento  de los requisitos para el trámite de las cuentas.   Verificar la correcta aplicación de las deducciones tributarias.","Porcentaje de cuentas por pagar, Obligadas en el período","Trimestral","Seguimiento","Dirección Financiera - Coordinación de Contabilidad","Total CXP obligadas en el periodo / Total  CxP radicadas en el periodo"]
[]
[]
[null,null,null,"Existencia de procedimientos manuales de recaudo","Reporte incompleto del recaudo por servicios  que presta la entidad","Disminución en el presupuesto de ingresos","Improbable","MAYOR","Moderada","Seguimiento y verificación por parte de las Delegaciones Departamentales y la Registraduría Distrital, de los soportes físicos aportados por los Registradores",0,20,"BAJA","1 año","Realizar seguimiento mediante la clasificación de los hechos generadores, con base en los archivos planos bancarios  y la conciliación efectuada entre los Grupos de Contabilidad y Recaudos, así como consolidar los ingresos reportados por las Notarias y los Consulados","Porcentaje acumulado de ingreso propios recaudado en el periodo ","Trimestral","Seguimiento","Dirección Financiera - Coordinación de Recaudos","Total acumulado ingresos propios recaudado / Total ingresos programados a recaudar "]
[]
[null,null,null,"Deficiencias en los controles automáticos ",null,"Deterioro de la imagen institucional ",null,null,null,"Quitar la facultar de recaudo directo por parte de los Registradores Municipales.   ",null,null,null,"1 año","Implementación de nuevos canales de pago que minimicen la opción de recaudo directo por parte de los Registradores Municipales. ","Acreditación Operadores de Servicios Postales de Pago","Trimestral","Seguimiento","Dirección Financiera - Coordinación de Recaudos","Seguimiento realizado / Seguimiento programado"]
[]
[null,null,null," Falta de seguimiento y control de los Delegados Departamentales",null,"Hallazgos por parte de los organismos de control ",null,null,null,"Utilización controlada de adhesivos consecutivos  de seguridad para la expedición de copias y certificados de registro civil por parte de los registradores ",null,null,null,"1 año","Seguimiento a la utilización adecuada de adhesivos.","Reporte adhesivos","Trimestral","Seguimiento","Dirección Financiera - Coordinación de Recaudos","Seguimiento realizado / Seguimiento programado"]
[]
[]
[null,null,null,"Debido al favorecimiento propio con la adjudicación del proceso","Manipulación  de los Estudios Previos y Pliegos de Condiciones, favoreciendo así a un proponente por parte del funcionario encargado.","La no debida ejecución del contrato suscrito.","Rara Vez","CATASTROFICO","Moderada","Revisión por parte de la Coordinación y la Jefatura jurídica",0,10,"BAJA","Permanente","La Coordinación de contratos realiza la revisión de los  Estudios Previos y pliegos de condiciones y a su vez el Jefe de la Oficina Jurídica realiza la respectiva revisión de los mismos, dejando como soporte de su revisión un correo electronico en ambos casos.","Informe de actividades y Radicado Sic tutelas","Cuatrimestralmente","Verificar el cumplimiento de las acciones que se tienen dispuestas para cada uno de los riesgos asociados.","Oficina Jurídica ","Informe "]
[]
[null,null,null,"Debido al favorecimiento  de un tercero con la adjudicación del proceso",null,"Responsabilidad Fiscal, Disciplinaria y Penal.",null,null,null,"Publicación en el SECOP",null,null,null,"Permanente","Los funcionarios de la Coordinación de Contratos realiza la publicación de los documentos contractuales en el aplicativo SECOP, odedeciendo principalmente al principio de publicidad.","Publicación SECOP","Cuatrimestralmente","Verificar el cumplimiento de las acciones que se tienen dispuestas para cada uno de los riesgos asociados.","Oficina Jurídica ","Informe "]
[]
[null,null,null,0,null,"Detrimento Patrimonial de la Entidad",null,null,null,0,null,null,null,"Permanente",0,"Registro"]
[]
[]
[null,"GESTION CONTRACTUAL","Adquirir los bienes y servicios requeridos por la RNEC  mediante   el cumplimiento de la normatividad vigentes y los principios de la contratación estatal bajo parámetros de calidad, oportunidad y legales con el fin de satisfacer las necesidades que en la materia requieran las dependencias de la RNEC, así como el cumplimiento del plan anual de adquisiciones.   ","Falta de control y revisión del área requiriente con el resto de los servidores y dependencias que intervienen en el proceso de contratación ","Modificaciones en los pliegos cuya finalidad sea propiciar una selección no objetiva","Demandas contra la Entidad.","Rara Vez","MAYOR","Baja","Revisión de cumplimiento de requisitos legales y contractuales a los documentos elaborados por las áreas requirentes, cumplimiento que se refleja en el memorando remitido a la Oficina Juridica solicitando la elaboración del Contrato",-1,20,"BAJA","Permanente","Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual se ajuste a la normatividad vigente, al manual de contratacion  y a las necesidades de la Entidad según sea el caso","memorando y/o Correo electronico ","01/01/2018\n31/12/2018","Seguimiento","Coordinacion de Compras","seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null,null,null,null,"Incumplimiento del principio de Selección Objetiva ",null,null,null,"Revisión de respuestas a observaciones y proyectos de adendas a los pliegos de condiciones, invitación publica o a sus equivalentes, remitidos por los comités asesores y evaluadores del proceso de contratación por parte del funcionario de la Coordinacion de Compras, y aprobación por  el ordendor del gasto y del comité de contratación cuando el proceso sea sometido a el.",null,null,null,"Permanente","Cumplir con lo dispuesto en los procedimientos del proceso de Adquisicion de Bienes y Servicios","memorando y/o Correo electronico ","01/01/2018\n31/12/2018","Seguimiento","Coordinacion de Compras","seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Revisión de informes de evaluación realizado por los comités asesores y evaluadores del proceso de contratación, parte del funcionario a cargo del proceso, del Coordinador de Compras,  del ordendor del gasto, y del comité de contratación cuando el proceso sea sometido a el.",null,null,null,"Permanente","Revisar las respuestas de las observaciones en cada una de las modalidades de contratacion y etapas de la misma","memorando y/o Correo electronico ","01/01/2018\n31/12/2018","Seguimiento","Coordinacion de Compras","seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[]
[null,null,null,"Deficiencias en la estructuración  de estudios previos por parte de las areas requirientes","Selección no objetiva del contratista","Insatisfacción de las necesidades de la Entidad por deficiencias en la ejecución del objeto contratado","Improbable","MAYOR","Moderada","Revisón de los criterios de selección para  la contratación, verificación que se refleja en el memorando remitido a la Oficina Juridica solicitando la elaboración del Contrato",1,20,"MODERADA","Permanente","Verificar que los documentos que soportan el objeto contractual definen claramente la necesidad de la contratación y establecen unas especificaciones tecnicas claras para ser cumplidas por el contratista","memorando y/o Correo electronico ","01/01/2018\n31/12/2018","Seguimiento","Coordinacion de Compras","seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null,null,null,null,"Detrimento Patrimonial por no estar acorde con las necesidades de la Entidad",null,null,null,"Revisón del analisis del sector para la determinación de requisitos, el cual debe hacer parte de los estudios previos ",null,null,null,"Permanente","Al realizar la revision de los estudios prvios se detecta que la definicion de la necesidad y/o las especificaciones tecnicas no son claras, se requiere realizar los ajsutes requeridos o devolucion de los estudios para que se realicen los ajustes a que haya legar","memorando y/o Correo electronico ","01/01/2018\n31/12/2018","Seguimiento","Coordinacion de Compras","seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[null,"GESTION DE RECURSOS FISICOS","Gestionar los bienes muebles e inmuebles de la RNEC mediante la administración de los mismos, con el fin de garantizar la continuidad en el funcionamiento de la infraestructura de la RNEC.","Debilidades en controles de seguridad para el manejo de bienes muebles de la entidad","Hurto, perdida o no reporte  de los bienes muebles devolutivos de la entidad","Detrimento al patrimonio de la entidad","Casi Seguro","MODERADO","Moderada","Diligenciamiento del formato GRFT01 para la entrega, cambio de responsable u otra novedad de un bien mueble devolutivo",4,20,"EXTREMA","anual","Realizar  el levantamiento Físico anual de Inventarios","Formatos GRFT01 diligenciados  y firmados","31/12/2017\n31/12/2018","Seguimiento y analisis del levantamiento fisico anual de inventarios","Coordinacion de Almacen e Inventarios","seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null,null,"Deficiencias en el control, organización y manejo de los inventarios de bienes de la Entidad.",null,"Disminucion de bienes para el normal funcionamiento de las sedes, afectando la prestación del servicio",null,null,null,"Individualización a traves de asignación de placa al bien mueble devolutivo, y de funcionario encargado del uso, cuidado y custodia del mismo. ",null,null,null,"permanente","Verificar por parte del personal de vigilancia cualquier ingreso o salida de bienes muebles devolutivos, el cual debe estar autorizado por la Coordinación de Almacén e Inventarios, Gerencia de Informática - Grupo Soporte Técnico y Mantenimiento y Construcciones","Libro de minuta de vigilancia","01/01/2018\n31/12/2018","Revision aleatoria de las minutas de vigilancia vs traslados o movimientos realizados","Coordinacion de Almacen e Inventarios","seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null,null,"No reporte los bienes recibidos en comodato y donación",null,"Incertidumbre en la Porpiedad, planta y equipo de la Entidad",null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
[null,"GESTION DOCUMENTAL","Administrar la documentación producida y recibida por la RNEC, mediante el uso de los estándares de tratamiento de documentos y la normatividad vigente con el fin de facilitar el trámite, utilización y consulta de los distintos grupos de interés y la conservación de la memoria institucional de la RNEC.","Intereses particulares","Manipulación o sustracción de documentos y/o información del archivo con fines mal intencionados","Pérdida de documentación","Probable","MAYOR","Alta","Diligenciamiento de la Formato de Control de Préstamo GDFT04",4,20,"EXTREMA","anual","Establecer un único responsable del préstamo y consulta de los documentos","Comunicación","01/01/2018\n31/12/2018","seguimiento","Coordinación Archivo y Correspondencia","seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null,null,"Falta de políticas de seguridad",null,"Pérdida de confidencialidad de la información",null,null,null,null,null,null,null,"Permanente","Tener control de los documentos que se entregan en calidad de préstamo para consulta extrna","Formato GDFT04","01/01/2018\n31/12/2018","seguimiento","Coordinación Archivo y Correspondencia","seguimiento realizado/Seguimiento programado"]
[]
[null,null,null,"Falta de ética del funcionario",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[]
[]
["GESTIÓN Y CONTROL DISCIPLINARIO","ACTUACIONES DISCIPLINARIAS","Adelantar las actuaciones disciplinarias ordinarias y verbales, proferir las decisiones de fondo en los procesos disciplinarios, y orientar, coordinar y vigilar el debido cumplimiento de la función disciplinaria en las Delegaciones Departamentales y Registraduría Distrital, mediante la aplicación de la Ley 734 de 2002 y los  procedimientos operativos disciplinarios con el objeto de verificar la ocurrencia de las conductas, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria y garantizar que las actuaciones disciplinarias adelantadas en la RNEC en el nivel central y desconcentrado se desarrollen con observancia del debido proceso y sujeción a los principios de celeridad, economía, eficacia, imparcialidad y publicidad.","Valoración inadecuada de  la queja /informe o el proceso disciplinario por personal interesado en favorecer una actuación ","Impunidad en Materia Disciplinaria ","Legalmente no poder proseguir con el trámite de una actuación ","Rara Vez","CATASTROFICO","Moderada","Radicar  las quejas/informes recibidos, mediante el Sistema de Información de Correspondencia SIC y cuadro de control alterno en excel del área ",1,20,"MODERADA","Permanente ","Verificar que los documentos se encuentren con radicación del sistema de información de corresponencia recibida y registrar cada uno de los documentos ingresados al área  en el registro excel para llevar la traza de la documentación  ","Quejas / informes con radicado sde Corresponencia recibida y Registro cuadro excel ","31 de dieimbre de 2018","1. Verificación aleatoria de documentos para determinar si tienen registro SIC -2.   impresión de estadísiticas del SIC 3. Verificación aleatoria para determinar la trazabilidad de los documentos en el registro excel ","Jefe de Oficina / secretaria / Responsable del control de seguimiento ","Revisión y seguimiento de las quejas/informes disciplinarios "]
[]
[null,null,null,"Pérdida Intencional o hurto de las quejas /informes o piezas procesales a fin de no  iniciar una actuación o favorecer a un tercero dentro de un proceso disciplinario ",null,"Pérdida de Confiabilidad e Imagen ",null,null,null,"Revisar y aprobar según corresponda, las Decisiones de fondo en materia disciplinaria por parte del nievel central o Jefe de Oficina de Control Disciplinario ",null,null,null,"Permanente ","Diligenciamiento formato  control de  providencias o correo electrónico según corresponda ","Formato Gestión de Providencias - Registro de envío de correo electrónicos ","31 de diciembre de 2018","1. Solicitar la codificación del respectivo formato de control de providencias  como documento del Proceso                        2. Diligenciamiento del formato de Gestión de Providencias                           3. Envíos de correo electrónico con las respectivas observaciones d a los operadores disciplinarios ","Jefe de Oficina / Profesional Asignado ","Revisión y seguimiento de los procesos disciplinarios "]
[]
[null,null,null,"No actuar con celeridad a fin que opere la caducidad de la qujea o la prescripción del proceso disciplinario ",null,"No imposición de sanciones disciplinarias frente a conductas objeto de reproche",null,null,null,0,null,null,null,null,0]
[]
[]
["GESTION DEL CONTROL INTERNO","AUDITORIAS INTEGRALES Y EVALUACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN","Evidenciar el cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos, procesos actividades, y demás requisitos establecidos en los referentes normativos mediante la ejecución del Plan Anual de Auditorías Internas, la consolidación de los planes de mejoramiento, con el fin de contribuir en la mejora continua y fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión en los procesos institucionales y su gestión.","Trafico de influencias, carencia de valores y principios éticos en los auditores internos. Influencias externas","Omisión y/o Encubrimiento de Hechos irregulares en el ejercicio de auditoria","Falta de veracidad de informaciòn emitida por la OCI que conlleven a perdida de credibilidad y a sancion penal y fiscal ","Rara Vez","CATASTROFICO","Moderada","Verificar de manera aleatoria la información emitida como resultado delas auditorias y/o seguimientos de la OCI por parte de la Jefatura",1,20,"MODERADA","Durante el 2018","Realizar mesas de trabajo para socializar los resultados de las auditorias y/o seguimientos","correos, listas de asistencias inscripciones y/o actas del CCI socializadas","semestrel","Asistencia a talleres, seminarios y capaciones","Control interno","Porcentaje de acciones de mejora realizadas resultado de las observaciones desprendidas de las evaluciones y autoevaluaciónes"]
[]
[null,null,null,"Intereses y/o influencia indebida de las áreas en los resultados de las Auditorias y/o seguimientos. ",null,"Incumpmiento de la normatividad vigente para la realización de auditorias y seguimientos",null,null,null,null,null,null,null,"Durante el 2018","Redacción detallada y completa de\ncada hallazgo para el informe de\nauditoria, con el fin de unficar los\nhallazgos similares identificados en la\nauditoria. Identificar y verificar las\nevidencias de cada hallazgo","Actas, mesas de trabajo y correos de socialización","periodico","Socialización","Control interno","porcentaje de informes de gestión y monitorreo realizados y presentados como resultado de la evalución del sistema de control interno"]
[]
[null,null,null,null,null,"Omisión en la implementación de acciones de mejora ",null,null,null,null,null,null,null,"Durante el 2018","Revisión y seguimiento al plan anual de auditoria asi como a los\ninformes de ley y su respectiva\npublicación.","La herramienta establecidad para realizar el seguimiento al cumplimiento al PAI","periodico","Socialización y actualización permanente del PAI","Control interno","Porcentaje de cumplimiento del plan anual de auditorias PAI"]