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[null,null,null,null,"PROCESO","SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Código","PGFT24"]
[null,null,null,null,"FORMATO","MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL NIVEL CENTRAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Versión",1]
["MISIÓN",null,null,null,"“Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas”.\n",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aprobado:23/01/2019"]
[]
["IDENTIFICACION DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD I TRIMESTRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD II TRIMESTRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD III TRIMESTRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD IV TRIMESTRE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,"CONTROLES","VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO MACROPROCESOS",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OCI",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO MACROPROCESOS",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OCI",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO MACROPROCESOS",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OCI",null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO MACROPROCESOS",null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OCI"]
["NATURALEZA DEL RIESGO","MACROPROCESO","PROCESO","OBJETIVO","CAUSAS",null,"RIESGO","DESCRIPCIÓN","CLASIFICACIÓN DEL RIESGO","CONSECUENCIAS","RIESGO INHERENTE\n(ANTES DE CONTROLES)",null,null,"RIESGO RESIDUAL\n(DESPUÉS DE CONTROLES)",null,"OPCIÓN(ES) DE MANEJO","ACCIONES DE MEJORAMIENTO",null,null,"(EFICACIA)\n % DE AVANCE","MEDICION DE EFECTIVIDAD (Desciba como se ejecuta el control)","EVIDENCIA","DESCRIPCION OPCION DE MANEJO","MANEJO \nDEL CONTROL","APLICACIÓN DEL CONTROL","EVIDENCIA","OPORTUNIDAD\n(FECHA)","EFECTIVIDAD","DESCRIPCION","MATERIALIZACION DEL RIESGO","SI SE MATERIALIZO CUAL ES EL PLAN DE CONTINGENCIA","OBSERVACIONES OCI","(EFICACIA)\n % DE AVANCE","MEDICION DE EFECTIVIDAD (Desciba como se ejecuta el control)","EVIDENCIA","DESCRIPCION OPCION DE MANEJO","MANEJO \nDEL CONTROL","APLICACIÓN DEL CONTROL","EVIDENCIA","OPORTUNIDAD\n(FECHA)","EFECTIVIDAD","DESCRIPCION","MATERIALIZACION DEL RIESGO","SI SE MATERIALIZO CUAL ES EL PLAN DE CONTINGENCIA","OBSERVACIONES OCI","(EFICACIA)\n % DE AVANCE","MEDICION DE EFECTIVIDAD (Desciba como se ejecuta el control)","EVIDENCIA","DESCRIPCION OPCION DE MANEJO","MANEJO \nDEL CONTROL","APLICACIÓN DEL CONTROL","EVIDENCIA","OPORTUNIDAD\n(FECHA)","EFECTIVIDAD","DESCRIPCION","MATERIALIZACION DEL RIESGO","SI SE MATERIALIZO CUAL ES EL PLAN DE CONTINGENCIA","OBSERVACIONES OCI","(EFICACIA)\n % DE AVANCE","MEDICION DE EFECTIVIDAD (Desciba como se ejecuta el control)","EVIDENCIA","DESCRIPCION OPCION DE MANEJO","MANEJO \nDEL CONTROL","APLICACIÓN DEL CONTROL","EVIDENCIA","OPORTUNIDAD\n(FECHA)","EFECTIVIDAD","DESCRIPCION","MATERIALIZACION DEL RIESGO","SI SE MATERIALIZO CUAL ES EL PLAN DE CONTINGENCIA","OBSERVACIONES OCI"]
[null,null,null,null,"INTERNAS","EXTERNAS",null,null,null,null,"CALIFICACIÓN","VALORACIÓN",null,"CALIFICACIÓN","VALORACIÓN",null,"PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","PRODUCTO"]
[null,"PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Servicio al Colombiano ","Desarrollar acciones orientadas a la identificación de necesidades y atender los requerimientos de los colombianos mediante la atención de sus solicitudes por diferentes canales de servicio para evaluar la satisfacción de los usuarios frente a la gestión y los servicios que presta la RNEC.",null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Alta","Frente a la probabilidad","Probabilidad","Moderada","Reducir","Frente a los controles de probabilidad"]
[null,null,null,null,"Interés del funcionario responsable de dar trámite y solicitud a las solicitudes ciudadanas en obtener un beneficio particular.","Interés de los usuarios en que a las solicitudes PQRSDC que efectúan ante la RNEC se les dé un trámite o respuesta diferente o preferente.","Tráfico de influencias para el tratamiento o respuesta preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera injustificada y ajustándose a intereses ilegítimos propios o de terceros. ","Utilizar indebidamente la potestad para resolver las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y consultas de los usuarios y su labor en la RNEC, con el fin de dar tratamiento o respuesta preferente o diferente a las solicitudes ciudadanas de manera injustificada, ajustándose a intereses ilegítimos propios o de terceros. ","Corrupción","Detrimento de la imagen institucional de la RNEC.","Posible (3)",null,"Reparto automático y secuencial de los asuntos recibidos por el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos","Rara vez (1)",null,null,"-","-","-"]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Procesos disciplinarios, fiscales y penales con ocasión a la conducta punible. "]
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Impacto",null,"Frente al impacto","Impacto",null,null,"Frente a los controles de impacto"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor (2)",null,"Seguimiento al trámite dado a las solicitudes ciudadanas por parte del Grupo de PQR. Control de términos y desempeño.","Mayor (2)",null,null,"-","-","-"]

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[null,"PROCESO",null,"SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CÓDIGO","SIFT07"]
[null,"FORMATO",null,"SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS RIESGOS Y SUS CONTROLES",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"VERSIÓN",1]
["Aprobado: 09/11/2020"]
["MISIÓN",null,"“Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas”."]
[]
["IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ANÁLISIS DEL RIESGO",null,"CONTROLES",null,null,"VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,null,null,null,null,null,"Seguimiento Macroprocesos, Delegaciones y/o Registraduria Distrital.",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"SEGUIMIENTO OCI",null,null,null,null,50]
["NATURALEZA DEL RIESGO","PROCESO","OBJETIVO","CAUSAS",null,"RIESGO","DESCRIPCIÓN","CLASIFICACIÓN DEL RIESGO","CONSECUENCIAS","RIESGO INHERENTE\n(ANTES DE CONTROLES)",null,null,null,null,"RIESGO RESIDUAL\n(DESPUÉS DE CONTROLES)",null,"OPCIÓN(ES) DE MANEJO","ACCIONES DE MEJORAMIENTO",null,null,"ACCIONES DE CONTINGENCIA","INDICADORES","EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES",null,null,"SEGUIMIENTO A LA VALORACIÓN DEL RIESGO",null,null,"ANALISIS DE INDICADORES",null,null,null,null,null,"CRITERIOS DE CALIFICACIÓN",null,null,null," OBSERVACIONES\nDE LA OCI",100]
[null,null,null,"INTERNAS","EXTERNAS",null,null,null,null,"CALIFICACIÓN","VALORACIÓN",null,"PERIODO DE EJECUCIÓN","SOPORTE","CALIFICACIÓN","VALORACIÓN",null,"PERIODO DE EJECUCIÓN","ACCIONES","PRODUCTO",null,null,"Efectividad de los controles: ¿Previenen  o detectan  las causas, son confiables para la mitigación del riesgo?","Evidencias de los controles: \n¿Se cuenta con pruebas del control?","El control evita la materialización  del Riesgo? \nDescriba brevemente por qué","¿Se enunciaron acciones de mejora a los controles? \n","¿Mejoraron los controles?","¿Que tratamiento le da al riesgo?\n(Aceptar, Reducir, Compartir, Asumir) \n Describa de manera breve\n","VARIABLE A","VARIABLE B","RESULTADO","Analisis de seguimiento ","Acciones de mejora","Observaciones Generales de los Responsables de los Procesos y/o Delegación"," REPORTE\n(Matriz)","OPORTUNIDAD\n(Evidencias)","COHERENCIA \n(Producto)","RESULTADOS",null,0]
["Riesgo de Corrupción","Gestión Jurídica","Realizar la asesoría jurídica al Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional para la adjudicación de créditos a los servidores de la Registraduría Nacional del estado Civil, y los demás trámites relacionados mediante la aplicación de la normatividad vigente con el fin de proteger los recursos contribuyendo a la solución básica de vivienda de los servidores públicos.",null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Alta","Frente a los controles de probabilidad",null,null,"Probabilidad","Alta","Reducir","Frente a los controles de probabilidad",null,null,null,"Eficacia ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"SUM(AI10:AK10)/3","v":0}]
[null,null,null,"Omisión en la revisión de documentos ","Falsedad en la presentación de los documentos","Apropiación indebida de recursos por falsedad documental","Entrega de documentación falsa por parte de un funcionario para lograr el giro de un crédito","Corrupción","Perdida de recursos publico","Rara vez (1)",null,"Diligenciamiento completo del formato de verificación de documentos","Cuando se realicen procesos adjudicación de créditos","Diligenciamiento completo del formato de verificación de documentos","Rara vez (1)",null,null,"-","-","-","Denuncia ante las entidades competentes","Porcentaje de cumplimiento de las actividades de control en el periodo","Si, estos permiten realizar control y seguimiento al cumplimiento de los  requisitos, y verificación de recibido de los documentos presentadospara el cumplimiento de los requisitos del crédito ","Si, se adjunta la evidencia de la verificación de docuementos recibidos, con control tabla de chequeo, hasta la fecha de corte del III cuatrimestre","Si, porque se verifica los documentos soportes del crédito para su recibido y posterior estudio jurídico","No, los controles son efectivos evitan la materialización del riesgo","La mejora es continua, el medio de control establecido permite realizar el filtro permanente en la entrega oportuna de documentos soportes para la legalización del crédito por parte del beneficiario.","Reducir, ya que es el proceso con el que se inicia la adjudicación del crédito y la cadena de custodia de los documentos soportes de los créditos y la garantía del préstamo hipotecario.",0,0,0,"El control permite el monitoreo permanente de los términos para la presentación y recibo de documentos, se verifica que la información esté completa y la idoneidad de los documentos para el cumplimiento de los requisitos del crédito según  la modalidad aprobada","Filtro permanente de la carpeta de los créditos y la comunicación permanente con el Jefe del Fondo, la secretaría, jurídica y financiera para lograr que el proceso de los créditos se realice dentro del cumplimiento de los términos señalados para cada proceso dentro de la vigencia fiscal correspondiente","En la presente vigencia se adjudicaron 133 créditos de los cuales se recibieron 31 renuncias voluntarias de los beneficiarios, 1 invalidado por muerte del servidor, 1 por desvinculación y en  26 créditos se verificado el cumplimiento en la entrega de los documentos y requisitos dentro del téremino, 2 créditos se encuentrán en prorroga de término  y en término para la presentación de requisitos 5 créditos.",100,50,100,{"$f":"IF(AN11>=83,\"BUENO\",IF(AN11>66,\"REGULAR\",IF(AN11=0,\"  \",IF(AN11<=50,\"MALO\"))))","v":"BUENO"},"verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",83.333333333333329]
[null,null,null,null,"Demoras en la entrega de los doumentos por parte de los beneficiarios",null,null,null,null,null,null,"Revisión de la información con evidencia","Cuando se realicen procesos adjudicación de créditos","Formato estudio de titulo GJFT15",null,null,null,"-","-","-",null,null,"Si, se realiza el estudio de los títulos y documentos con los cuales el servidor beneficiario acredita los requisitos del crédito adjudicado. El control previene y mitiga lamaterialización del riesgos","Si,  se adjuntan las evidencias que repaldan los acciones realizadas, el Estudio jurídico de títulos que permiten dar continuidad al proceso para la ejecución presupuestal ","Si, el abogado a cargo del crédito realiza el estudio jurídico de los documentos soportes del  crédito lo que evita la materilización del riesgos ya que no ha habido la necesidad de denunciar, o de demandar para exigir la devolución del dinero o exigir el pago por medios judiciales.","No, los controles son efectivos evitan la materialización del riesgo","Si, promueve la seguridad jurídica de los documentos  que se reciben para estudio y viabilidad jurídica de los créditos, y el cumplimiento de los deberes legales de los beneficiarios de créditos.","Reducir el riesgo, con el seguimiento y control en el proceso de verificación y estudio de los documentos que se reciben para la legalización y giro del crédito",0,0,0,"Con la notificación electrónica se agiliza la comunicación con los beneficiarios de los créditos lo que permite la recpeción de los documentos necsarios para realizar su estudio jurídico y en la generación de los documentos que se le entregan a los beneficiarios para su trámite notarial y con ello bereducir los tiempos para la viabilidad jurídica y la legalización del crédito.","Mantener la comunicación permanante entre la área jurídica y financiera para la actualización permanente de la información y soportes de los créditos","Al 20/12/2021 se han realizado 26 estudios jurídicos de los 33 créditos  aceptados  por sus beneficiarios en el III cuatrimestre,  lo que permite que se continúe con el trámite de ejecución presupuestal por el érea financiera.",100,50,100,"BUENO","verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",83.333333333333329]
[null,null,null,null,"Falta de interes de los beneficiarios en la entrega y consecución de documentos",null,null,null,"Detrimento patrimonial",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","Exigencia del pago total del crédito en el evento que se haga desembolso",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,"Falta de idoneidad en la entrega de los documentos por parte del beneficiario",null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,"Falta de análisis de los documentos",null,null,null,null,"Hallazgo con incidencia disciplinarias, fiscal y penal",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,"Dolo en el estudio de los títulos",null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"","Impacto",null,"Frente a los controles de impacto",null,null,"Impacto",null,null,"Frente a los controles de impacto",null,null,null,"Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor (2)",null,"Denuncia ante las entidades competentes","cuando se materialice el riesgo","Documento de denuncia a los entes de control","Mayor (2)",null,null,"-","-","-","-","Porcentaje de créditos desembolsados con falsedad en los documentos","Los controles implementados son efectivos, el riesgo no se ha materializado, por ende, no hubo denuncia","N.A.","N.A.","N.A","N.A.","N.A",0,0,0,"N.A","N.A","N.A",100,50,100,"BUENO","verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",83.333333333333329]
[null,null,null,"Falta de pericia en el estudio de titulo",null,null,null,null,"",null,null,"Exigencia del pago total del crédito en el evento que se haga desembolso","cuando se materialice el riesgo","Oficio de requerimiento al beneficiario",null,null,null,"-","-","-",null,null,"Si  son efectivos los controles  frente al impacto,  no se han presentado demandas para exigir el pago total del crédito por falsedad, el riesgo no se materializó","N.A.","N.A","N.A.","N.A",0,0,0,"N.A","N.A","N.A","Se han realizado 67 estudios jurídicos de los creditos aceptados y al fecha, no sa ha invalidado créditos por incumplimiento o falcedad.",null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
["Riesgo de Corrupción","Gestión Jurídica","Realizar la asesoría jurídica al Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional para la adjudicación de créditos a los servidores de la Registraduría Nacional del estado Civil, y los demás trámites relacionados mediante la aplicación de la normatividad vigente con el fin de proteger los recursos contribuyendo a la solución básica de vivienda de los servidores públicos.",null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Alta","Frente a los controles de probabilidad",null,null,"Probabilidad","Alta","Reducir","Frente a los controles de probabilidad",null,null,null,"Eficacia ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0]
[null,null,null,"Falta ética del servidor público","Soborno por parte de un tercero","Dilatación de los procesos hipotecarios con el propósito de obtener vencimiento de términos ","Ocurre cuando un funcionario por acción u omisión intencionada deja vencer los términos procesales para beneficio propio o de un tercero","Corrupción","No recuperación de la cartera","Improbable (2)",null,"Seguimiento a la actuación procesal","Mensual","Seguimiento a la actuación procesal","Rara vez (1)",null,null,"-","-","-","Visitas  de verificación de tramites judiciales","Porcentaje de cumplimiento de las actividades de control en el periodo","Si, porque el seguimiento a las actuaciones procesales que realiza el apoderado, mediante visita al proceso o a las publicaciones y notificaciones del estado del proceso a través del sistema de consulta de la Rama Judicial, mitigan la materialización del riesgo","Si, informe cuadro control de procesos","Si, permite mantener el reporte al seguimiento de los procesos por parte de las Delegaciones y apoderados del Fondo, de las actuaciones se lleva copia por proceso en su respectiva carpeta. ","En la medida que se ha realizando la reactivación de la de los servicios judiciales por parte de la rama judicial se han realizado los requerimientos para el impulso procesal y la actualización de los poderes para representación legal en los procesos del Fondo, por cambio de apoderado sea por reubicación laboral, retiro del servidor.","Las visitas  a los despachos judiciales continuaron restringidas por los Acuerdos y Circulares emitidos por el Consejo Superior de la Judicatura  y la Dirección Ejecuitiva de la Adminsitración de Justicia, por lo que continúo con el y seguimiento mediante la utilización de medios técnologicos","Asumir de manera eficaz el seguimiento de los procesos ya que es necesario mantener actualizada la información ",4,4,4,"Actualización permanente de la información de  lactuaciones realizadas por los apoderados de los procesos  para el impulso procesal. ","Mejorar el reporte de las actuaciones procesales  y el envío de los soportes que se llevan en la carpeta  del proceso.","Progresivamente se vienen retomando las acciones al control de las actuaciones procesales siguiendo las disposiciones y medidas establecidas por la Rama Judicial para poder reanudar el proceso de visita para verificación del estado del proceso ejecutivo hipotecario",100,50,100,{"$f":"IF(AN33>=83,\"BUENO\",IF(AN33>66,\"REGULAR\",IF(AN33=0,\"  \",IF(AN33<=50,\"MALO\"))))","v":"BUENO"},"verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",{"$f":"SUM(AI33:AK33)/3","v":83.333333333333329}]
[null,null,null,null,"Demoras en la entrega de los doumentos por parte de los beneficiarios",null,null,null,null,null,null,"Revisión y consolidación de los informes reportados por las delegaciones departamentales","Mensual","Revisión y consolidación de los informes reportados por las delegaciones departamentales",null,null,null,"-","-","-",null,null,"Si,  la información reportada y consolidada a nivel nacional ayuda a prevenir que el riesgo se materialice","Si, informe cuadro control de procesos","Si, el cumplimiento del reporte y la cosolidación del informe previene la materialización del Riesgo.\n","Se enviaron requerimientos a los apoderados y Delegados Departamentales para el cumplimiento del reporte mensual del informe y su actualización ","Se continua con el proceso de mejora para el reporte de los informes ","Compartir el reporte del seguimiento a los procesos ya que es necesario mantener actualizada la información ",4,4,4,"Actualización permanente de la información de  los procesos judiciales que cursan en Delegaciones y en Bogotá. ","Filttrar el reporte de la información para su actualización y reportar las omisiones detectadas oportunamente para evitar que se materialice el riesgo, un detrimento patrimonial y llevar a cabo las soluciones pertinentes","Continuar con la actualización y reporte de los proceso ",100,50,100,"BUENO","verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",83.333333333333329]
[null,null,null,null,"Falta de interes de los beneficiarios en la entrega y consecución de documentos",null,null,null,"Detrimento patrimonial",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,"Falta de idoneidad en la entrega de los documentos por parte del beneficiario",null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,"Incumplimiento de las funciones asignadas al servidor público","Tráfico de influencias",null,null,null,"Disminución de los recursos para la adjudicación de créditos",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,"Interés particular y/o económico",null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"","Impacto",null,"Frente a los controles de impacto",null,null,"Impacto",null,null,"Frente a los controles de impacto",null,null,null,"Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor (2)",null,"Requerimiento a los delegados departamentales de impulso de los procesos","Cuando se detecte la irregularidad ","Oficio de requerimiento","Mayor (2)",null,null,"-","-","-","-","Porcentaje de visitas por irregularidades detectadas","Se realiza el seguimiento a las actuaciones procesales, se envían requerimientos mediante correo electrónicos y llamadas telefonicas para el impuslo procesal con el fin de evitar la materialización del riesgo y se formulan los correctivos necesarios para el impuslo procesal ","Si, se envía copia de los requerimientos realizados a los apoderados de los procesos y Delegados Departamentales donde se encuentra ubicado el proceso","Si, los controles permiten conocer el estado de los procesos ejecutivos hipotecarios y el seguimiento de la actuación procesal que permita poner en ejecución la recuperación de la cartera en mora. ","Se realizan los requerimientos para el impulso procesal y la actualización de los poderes para la representación legal en los procesos del Fondo, por cambio de apoderado sea por reubicación laboral, retiro del servidor o elecciones","Los controles se realizan a través de herramientas tecnológicas, ha mejorado la comunicación entre Despachos Judiciales, apoderados y el Fondo, para la verificación oportuna del estado de las actuaciones judiciales","Compartir el reporte del seguimiento a los procesos ya que es necesario mantener actualizada la información ",4,4,4,"Se mantiene la comunicación con los apoderados de los procesos, se absuelven consultas, se actualiza el estado de cuenta de los abonos recibidos de los deudores morosos para que sea reportada a los juzgados dentro del proceso para actualizar os valores de la obligación","Se continúa con los requerimientos para la actualización del reporte de las actuaciones procesales por parte de los apoderados","Progresivamente se vienen retomando las acciones al control de las actuaciones procesales siguiendo las disposiciones y medidas establecidas por la Rama Judicial para poder reanudar el proceso de visita para verificación del estado del proceso ejecutivo hipotecario",100,50,100,"BUENO","verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",83.333333333333329]
[null,null,null,"Falta de seguimiento en la actuación procesal",null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
["Riesgo de Corrupción","Gestión Financiera","Gestionar los recursos necesarios para la adjudicación de créditos de vivienda a los servidores públicos de la Registraduria que lo soliciten, a través de la ejecución presupuestal y los estados financieros, asegurando la recuperación de la cartera para la reinversión del dinero en nuevos créditos",null,null,null,null,null,null,"Probabilidad","Alta","Frente a los controles de probabilidad",null,null,"Probabilidad","Alta","Reducir","Frente a los controles de probabilidad",null,null,null,"Eficacia ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,"Falta ética del servidor","Soborno por parte de un particular","Daño y afectación malintencionada del sistema integrado de contabilidad, cartera y tesorería","cuando alguno de los funcionarios que tienen acceso al aplicativo alteran o borran  la información de cartera de los créditos otorgados","Corrupción","Detrimento patrimonial","Rara vez (1)",null,"Log de auditorias ","Permanente","Log de auditorias ","Rara vez (1)",null,null,"-","-","-","Realizar las acciones disciplinarias, fiscales y penales","Porcentaje de cumplimiento de las actividades de control en el periodo","Sirve para rastrear responsables","SI","No evita su materialización pero disuade a los que pretendan hacerlo por la identificación del usuario, hora y momento de realización.","El nuevo sistema ya contratado tiene igualmente un log de auditoría que posibilita el mismo control",null,"Reduce la realización por disuación, ya que el ejecutor puede ser descubierto.",4,4,{"$f":"(AC55+AD55)/100","v":0.08},"El log de auditoria está funcionando correctamente","No se enuncian","El og permite verificar desde elingreso al sistema, los documentos manipulados, los procesos realizados, es un excelente sistema de control y de verificación.",100,50,100,"BUENO","verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",83.333333333333329]
[null,null,null,null,"Demoras en la entrega de los doumentos por parte de los beneficiarios",null,null,null,null,null,null,"Realización de bakup","Mensual","Realización de bakup",null,null,null,"-","-","-",null,null,"Restableciendo las copias podemos verificar cuando se materializó el riesgo y se puede restaurar a partir del punto anterior al daño.","SI","No evita la materialización del riesgo pero sí permite resarcir los daños que se puedan haber generado","Este control se seguirá aplicando sin importar el sistema utilizado.",null,"Reduce el riesgo en el sentido que al reestablecer la copia se eliminan los efectos de la materialización del riesgo,",12,12,{"$f":"(AC56+AD56)/100","v":0.24},"Las copias son un buen respaldo, incluso para lo que no es riesgo, es una medida sana y responsable.","No se eenuncian","Las copias de seguridad se realizan antes de los procesos que puedan afectar un alto porcentaje de créditos, por ejemplo aplicación de nómina, cargue de seguro, cierre de mes, etc.",100,50,100,"BUENO","verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",83.333333333333329]
[null,null,null,null,"Falta de interes de los beneficiarios en la entrega y consecución de documentos",null,null,null,"Sanciones fiscales, disciplinarias y penales",null,null,"Restricción de usuarios al sistema con instalación de claves","Cuando se requiera crear un nuevo usuario o modificación de perfil","Restricción de usuarios al sistema con instalación de claves",null,null,null,"-","-","-","-",null,"Cda uno de los usuarios tiene posibilidad de realizar determinadas acciones en el sistema. No se pueden ejecutar órdenes que no estén autorizadas en el perfil","SI","Si bien no evita la materialización del riesgo, limita el alcance de los usuarios para que no realicen acciones no permitidas.","El nuevo software tiene una mayor restricción de los usuarios, lo que limita aun más la posibilidad de acciones no permitidas.",null,"Reduce las acciones que puede relizar cada usuario a lo pertinente.",1,1,{"$f":"(AC57+AD57)/100","v":0.02},"Los controles y restricciones funcionan correctamente","No se enuncian","Cuando se logran definir nuevos reportes los perfiles se modifican de acuerdo a aquellos usuarios que requieran su consulta.",100,50,100,"BUENO","verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",83.333333333333329]
[null,null,null,null,"Falta de idoneidad en la entrega de los documentos por parte del beneficiario",null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,"Manipulación indebida del sistema","Ataques informático al sistema",null,null,null,"Afectación del cumplimiento del objeto social",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Afectación de la imagen del Fondo Social de Vivienda",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,"Interés particular y/o económico",null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"","Impacto",null,"Frente a los controles de impacto",null,null,"Impacto",null,null,"Frente a los controles de impacto",null,null,null,"Efectividad",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Mayor (2)",null,"Auditorias internas y externas","Cuando el riesgo se materialice","Informe de auditoria","Mayor (2)",null,null,"-","-","-","-","No aplica",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50,50,100,"REGULAR","verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",66.666666666666671]
[null,null,null,"Orden malintencionada de un superior jerárquico",null,null,null,null,"",null,null,"Apertura de investigación disciplinarias, fiscal y penal","Cuando el riesgo se materialice","Informe disciplinario dirigido a la oficina de control disciplinario de la RNEC",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,50,50,100,"REGULAR","verificada la información se observó que se reporto la información el 11/01/2022 conforme a lo establecido en la Resolución 3722 de 27 de abril de 2021.  Las evidencias aportadas dan cuenta de la aplicación del control de manera adecuada y conforme al periodo establecido, se recomienda cumplir con  los tiempos establecidos,y realizar el nombreamiento de las evidencias en la matriz de acuerdo al manual de cargue y se debe hacer el analisis de los indicadores como lo indica el formato, verificar ,el indicador es reportado conforme a las variables de medición establecidas.  Los soportes coindicen con el producto establecido, pero se le informa que se debe nombrar las evidencias de acuerdo al manual de cargue de evidencias, se permiten validar que el tratamiento del riesgo es el adecuado por lo tanto el resultado obtenido es BUENO",66.666666666666671]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"",null,null,"","","",null,null,null,"-","-","-",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  ",null,0]